物业公司质量、环境、职业健康三体系管理手册(13)

a.适合于公司及其活动的运行控制；公司应将这些运行控制与其总体的职业健康安全管理体系相结合；

b.与购买的货物、设备和服务有关的控制； c.与合同方和其他工作场所的访问者有关的控制；

d.形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而可能导致偏离环境方针和目标的情况；

e.规定的运行准则，以免因缺乏运行准则而可能导致偏离环境方针和目标的情况。 7.5.2服务提供过程的确认

本公司对服务提供过程的特殊过程进行确认，并安排再确认。这些特殊过程包括：产品或服务是否符合要求，不易也不能经常的进行验证；产品或服务存在的问题要在后序工序中或者交付后才显露出来；产品或服务隐含的问题要在特定或异常条件（时间、空间）下才暴露出来。（本公司需要确认的过程：）消防安全应急预案，压力容器管道的焊接、防水，绿化，灭鼠，二次供水等。

7.5.2.1特殊过程的控制，采用的方法是事先策划，规定过程的评审和批准准则；确认关键设备设施；从严控制设备技术状态和操作人员资格；采用特定的方法和程序；强化记录；模拟验证；原则上每年进行一次再确认。基本原则是“预防为主、防重于治”。

7.5.2.2应急准备与响应。

公司建立并保持《紧急事件处理、应急预案与响应控制程序》，以识别和确定潜在的事故、事件或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响、疾病和伤害。必要时，特别是在事故、事件或紧急情况发生后，公司应对应急准备和响应的程序以评审和修订。可行时，公司还应定期试验上述程序。

7.5.3标识和可追溯性

7.5.3.1工程维保部负责公司标识的确认，并进行具体的实施，应保证在公司各项服务提供全过程、环境和职业健康安全过程的各个环节，均有不同的明显标识，防止混淆，并且保证在有追溯性要求时具备可追溯性。

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7.5.3.2标识的范围和方式 a.标识的范围：

供方提供的产品（物资），顾客提供的产品，服务提供过程的各种中间和最终状态；

b.标识的种类：

产品（物业管理服务）标识有：物品、场所、区域、方向、警示、办公标识等； 服务状态标识有：“正在维修……”、“正在打扫……”、合格、不合格、待检验与待处理等；

c.标识的方式有：标记（记号）、印章、标签、标牌、围栏、色标、记录表或划分区域存放的方法等；

d.标识的形式、部位、内容、方法在相应的作业指导书中规定。 7.5.3.3可追溯性

a.对有可追溯性要求的每项服务的标识必须具有唯一性、可识别性。可追溯性要求的安排是基于合同要求、法律、法规和其他要求以及质量、环境的考虑而确定的，并相应要求做好记录；

b.有可追溯性要求的物资领用时，由仓库和各领用部门分别做好记录，以备查询。 7.5.4顾客财产

本公司爱护所使用和控制的顾客财产，对受顾客委托管理、维护的财产的接收、验证、保护、维护实施控制，并在发现丢失、损坏或不适用的情况时向客户报告。