物业公司质量、环境、职业健康三体系管理手册(12)

b.提供已知的预期用途的要求和使用要求的符合性证据； c.开发方法和接受方法的适宜性； d.设计和开发输出的证据； e.环境、资源和安全性；

f.满足顾客和其他相关方的要求，包括法律、法规和其他要求。

7.3.6.7市场拓展部对确认的结果进行收集、分析，根据需要采取相应的跟踪和改进措施，所有确认和后续的必要措施均应保留相关记录。

7.3.6.8设计和开发通过确认后，可以安排试运行，经检验合格后交付顾客。正式提供应有总经理决定。市场拓展部向相关客户服务中心、分公司移交全套有效的设计资料。

7.3.7设计和开发更改的控制

7.3.7.1设计和开发的更改可发生在设计和开发的各个环节，各部门设计开发人员应正确识别和制定。

7.3.7.2设计和开发的更改应以满足顾客需求和法律法规要求为最终目的。 7.3.7.3设计和开发的更改必须按体系《文件控制程序》进行，所有更改应予以标识。

7.3.7.4如必要设计和开发的更改应由市场拓展部组织安排进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到授权人的批准。设计和开发更改的评审包括评价更改对服务组成部分和已提供的服务的影响。

7.3.7.5更改评审的结果及必要的措施应予以记录保存。 7.4采购

为确保采购的物资和服务符合规定的质量要求、交付及服务要求、服务实现和最终服务的要求，公司制定并实施《采购控制程序》、《供方选择、评价与管理控制程序》，以实现对采购全过程的控制。

36

7.4.1采购过程

7.4.1.1根据对服务的影响程度将采购物资分为重要物资、一般物资和辅助物资，建立重要物资目录。

7.4.1.2外包服务根据性质或时间的不同可分为日常服务过程外包、专业服务外包、单项业务外包等。

7.4.1.3对重要物资供方、劳务供方和单项业务供方按《采购控制程序》实施。 7.4.1.4单项业务外包一般应采用招标方式确定，参照执行国家相关的法律法规。 7.4.1.5专业服务外包可直接选择设备的生产厂家，或经过认证认可的法定单位。 7.4.1.6一般物资可在市场零星采购，以实物验证或少量试用的方式进行控制。 7.4.1.7合格供方应至少满足以下的条件： a.具有合法的资质和良好的信誉；

b.具有提供合格物资或服务的能力，具有相当的技术实力和一定的资金实力； c.以往提供的物资质量稳定可靠、供货及时，价格合理，服务良好； d.以往提供的服务能够满足公司要求和顾客需求，价格合理，反映良好； e.服务供方有比较完善的内部管理和/或质量保证机制。

7.4.1.8评价可采用市场调查、现场考察、既有客户征询意见、与竞争对手比较优劣、业绩评定、品牌评定、招标、试用等适宜的方式进行。

7.4.1.9经评价合格的供方列入《合格供方一览表》，总经理批准发布作为采购资料执行。

7.4.1.10对评价合格的供方实施动态管理，建立进货登记台帐或服务档案，记录其供货和服务质量，每年进行复评，复评不合格的供方取消其供货/服务资格。

37

7.4.1.11外包服务主管部门按《采购控制程序》的要求实施对外包方的监督、检查、沟通、反馈和复评。

7.4.1.12对采购的物资和服务中已识别的环境影响，必须实施有效的控制和管理。

7.4.1.13供方评价与采购、检查、检验、验收的记录由主管部门予以保存。 7.4.1.14物资需求部门按规定的程序提交采购申请，经主管领导批准后提交。采购主管部门依据采购申请及库存报表，编制采购计划，报批准后组织有关采购人员按要求到合格供方处采购。急需零星物品的采购按照《采购控制程序》执行。

7.4.2采购信息

采购信息应表述所采购的产品。在与供方沟通前，确保采购信息是明确、充分和适宜的。采购文件必须清楚完整地表达采购要求，包括产品/服务的名称、规格、数量、服务范围、质量要求、验收标准等，必要时包括对供方的产品、程序、过程、设备、人员资格以及内部质量管理体系的要求。

7.4.2.1采购信息的内容

a.采购产品的质量要求或外包项目要求，包括检查验收准则；

b.有关采购产品和服务提供的过程要求，如工艺条件、设备要求、包装、标识、防护、运输的要求，以及其他特殊要求；

c.服务人员资格的要求，如特殊工种资格、专业技术人员资格等； d.特种许可的确认要求，如安全认证、维修许可证及其他； e.放行产品的程序，如让步接受或放行，退换货及拒收等；

f.对供方质量、环境管理体系的要求，产品和服务中需要识别有关的要求； 7.4.2.2采购文件

采购信息的载体是采购文件，包括

38

a.合格供方名录、物资分类目录，招标书； b.采购申请； c.采购计划；

d.采购合同、协议以及其他记录，包括相应的标准和要求 e.采购过程的记录；

f.技术协议、图样等经过确认的实物。

7.4.2.3为确保采购文件规定的采购要求是充分的，采购文件在发放之前应获得批准。

7.4.3采购产品的验证

为确保采购的产品满足规定的采购要求，公司应建立并实施检验或其他必要的活动。

7.4.3.1采购物资的验证由采购或申购部门具有专业经验的人员和仓库保管员依据采购文件、资料和验证标准在收货处进行验证并记录验证结果。

7.4.3.2物资验证可根据不同的情况，采取适宜的方式（包括检验、测量、观察、工艺试验、试用、提供合格证等）。

7.4.3.3当合同规定时，业主（住户）也可以对供方提供的物品或服务是否符合规定要求进行验证和检查。但这种验证并不能免除我方的责任，仍然要按要求对供方进行有效控制。

7.4.3.4当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，公司在采购信息中对拟验证的安排和产品、服务放行的方法作出规定。

7.5生产和服务提供

本手册生产和服务提供是指产品实现的过程，包括服务控制、质量控制关键过程。这些过程的有效实施和控制，关系到服务实现的质量能否符合规定的要求，也关系到服务实

39

现过程中产生的环境因素和危险、危害因素能否受到有效控制。并且，服务提供是本公司一体化管理体系控制的重点，也是实施ISO9001、ISO14001二个标准一体化的重要结合点，所以应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。

7.5.1生产和服务提供的控制

公司策划并在受控条件下进行物业管理服务的提供。受控条件应包括： 7.5.1.1获得表述产品特性的信息。如服务标准、规范、原辅材料信息（环境表现、MSDS）、法律法规、标识代码等。

7.5.1.2必要时具备作业指导书。如工艺、环境安全规程、岗位责任、设备操作规程、检验规程、不合格品的处理、故障处理程序、应急准备和响应程序等。对于公司所购买和使用的产品和服务中已识别的重要环境因素，并将有关的程序与要求通报供方。用于工作场所、过程、装置、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。

7.5.1.3使用适宜的设备。如机械设备、电子设备、通讯设备、检测设备、环保设施、安全设施、配套设备、专用设备等。

7.5.1.4具备并使用监视和测量装置。如各类检验、测量、计量、监测和监视设备。

7.5.1.5实施监视和测量。如过程参数监测记录、服务提供记录、检查验 …… 此处隐藏：1309字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……