纯芝麻酱生产企业质量管理手册(7)

e.己列入《合格供方名录》的供方的交货情况 ( 供方的质量记录 )。

4.2.2选择、评价供方的准则 :

a.采购同类产品应同时确定两家以上合格供方：

b.选择新的供方应按采购要求对供方进行调查、评价。 c.每年对列入《合格供方名录》的供方进行一次重新评价,供

方所供产品发生重大问题时立即对供方进行重新评价。

4.2.3选择、评价供方的过程和记录

a.行政办负责对包装材料及其他一些物资的供方进行调查,并填写《合格供方评价表》也可使用其它方法 ；

b.质检室组织有关部门进行评价,填写《合格供方评价表》,评价合格的,报厂长批准,列入《合格供方名录》；

c.质检室负责对供方进行重新评价,评价不合格的从《合格供方名录》中除名；评价结果及评价中提出的任何必要措施均应作记录并应保持。

4.3采购信息 4.3.l采购计划

a.行政办于每年生产前,根据本厂当年度的合同订单和销售趋势 , 制订当年度采购计划。采购计划要明确所需采购的品名、数量、规格、品质要求和交付时间。

b.采购计划须报厂长审批后实施。

c.临时性采购必须办理采购申请,厂长审批后方可采购,采购信息与计划采购相同。

4.3.2采购合同

4.2.3.l采购人员根据采购计划中规定的采购要求与合格供方签订采购合同,采购合同应明确名称、类别、型号、规格、质量要求、验证方法、交货地点、时间、价格、结算方式、质量责任等。

4.3.3.2采购合同签订后方可执行采购。特殊情况下无需或不能签定采购合同时,采购应按照采购计划执行,并加强进货检验,合格后才能投入使用。

4.4采购物资的验证

4.4.1验证的方式:检验、测量、观察、工艺验证、查验产品合格证文件等。

4.4.2验证依据采购物资标准及采购合同 .

4.4.3验证的实施质检室根据物资标准和采购合同及本厂规定,认真做好相应物资的进厂检测、验收并做好相应记录,行政办

应该对购进物资质量负责,做好验收工作。

库房物资管理制度

一、包装物的管理

1、对所有包装材料的入库，出库数量及质量负全责，并有相应的台帐记录。

2、对常用包装材料应及时通知主管会计进行订购，保证生产顺利进行，否则耽误生产，追究责任，予以20—30元罚款。

3、对入库，出库包装材料应详细清查，否则发生短缺自行赔偿。

4、每月对出库包装材料及包装物及时盘点结算，以核对出库存包装材料和实际数量是否相符，若不相符，追究责任，是保管的责任由保管负责，是车间的责任由车间负责。

5、包装物保管应定期对包装物库房进行清查盘点，不能用的应及时报损，进行销毁处理。

二、原料、成品的管理

1、保管对入库，出库货物的数量负全责，并有详细的台帐记录。

2、保管应对每班次生产的各类物品记帐，做到帐、票、物三物相符，每星期盘点一次，如货物发生长短，按其实际数量进行赔偿。

3、保应督促装卸工将每天生产的货物分类入库，按要求码垛，否则成品保管有权处理装卸工当天的工资，装车工资不予开票记工，直至达到要求为止。

4、保管员在货物装车时，应和驾驶员，装卸工将装车货物的数量100%点清，当装车货物数量发生争议时，成品保管员有权要求装卸工翻车重新点过，到驾驶员和成品保管员认为相符为止。

5、当货物装车后驾驶员认为数量完全正确，但卸货时发生货物短缺，此损失应由驾驶员承担。