质量管理手册较完善版(201108)(8)

四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 体系。数据和资料分析的输出应作为质量管理体系持续改进的输入内容之一。 8.4.5改进

集团公司建立并实施《纠正或预防措施控制程序》，通过持续改进的策划，对现存和潜在不合格采取纠正或预防措施，防止不合格和潜在不合格的发生，确保质量管理体系的持续改进。 8.4.5.1持续改进的策划

8.4.5.1.1总裁每年初应策划管理质量管理体系持续改进所需的过程。 8.4.5.1.2持续改进的过程包括： a. 集团化管理工作的改进；

b. 质量管理体系的改进：集团公司通过定期对质量方针、质量目标的评审，数据分析，纠正或预防措施的有效实施，管理评审以评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，对评价中的需改进的事宜，制定改进措施，以促进质量管理体系的持续改进； c. 必要时就对相关的质量管理体系文件进行修订，以保证改进的持续有效。 8.4.5.1.3持续改进的步骤

a. 分析和评价现状，以识别改进区域； b. 确定改进目标；

c. 寻找可能解决办法，以实现这些目标； d. 评价这些解决办法并做出选择； e. 实施选定的解决办法；

f. 检查、验证、分析和评价实施的结果，以确定这些目标的实现； g. 正式采纳更改。 8.4.5.1.4持续改进的管理

管理者代表应对质量管理体系的持续改进所确定的过程进行管理，这包括规定实施改进活动的部门职责、措施计划、跟踪验证以及必要时组织有关部门对实施结果进行评审，以确定下一步的改进时机。 8.4.5.2纠正或预防措施

集团公司建立实施《纠正或预防措施控制程序》，通过对不符合进行控制，采取纠正或预防措施，消除不符合原因（或潜在的原因），防止再发生（或发生），纠正或预防措施应与所遇到的不符合的影响程序相适应。

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 8.4.5.2.1不合格分类 a. 顾客投诉或抱怨； b. 集团化管理不符合；

c. 内审及管理评审中发现的不合格。

8.4.5.2.2总裁办公室应对不符合进行评审、确定不合格原因（或潜在原因）、评价确保不合格不再发生（或发生）的措施的需求，责任部门确定和实施所需的措施、记录所采取措施的结果、评审所采取的措施，具体执行《纠正或预防措施控制程序》。

8.4.5.2.3纠正或预防措施记录，由总裁办公室定期收集、分类、归档以备提交管理评审。 8.4.5.3预防措施信息的收集和分析

8.4.5.3.1 总裁办公室应组织确定潜在不符合及其原因，评价防止不符合发生的措施的需求；确定并实施所需的措施；记录所采取措施的结果；评审所采取的预防措施。具体执行《纠正或预防措施控制程序》。

8.4.5.3.2采取的措施记录由总裁办公室定期收集、分析、保存，以备提交管理评审。 8.5、支持性文件

8.5.1 《内部质量管理体系审核控制程序》

8.5.2 《不合格服务（品）控制程序》 8.5.3 《纠正或预防措施控制程序》

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 附录一：程序文件

文件控制程序

1、目的：

对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。 2、适用范围：

本程序适用于对质量管理体系所要求的文件的控制。 3、职责：

3.1 总裁办公室负责质量手册的编制、发放、更改控制和管理；负责外来文件的收集、识别与更新。

3.2 各部门负责本部门使用管理制度及相关表样的编制、发放、更改控制和管理； 4、工作程序： 4.1 文件的分类：

4.1.1 内部管理形成文件的质量方针和目标，质量手册、管理制度、质量记录。

4.1.2对外来文件：主要指与集团化管理相关的政府文件、采购物质有关的标准及法律法规等 4.2 受控文件的范围。

文件分受控文件和非受控文件。

4.2.1 受控文件为集团公司内部使用的和提供给认证机构的质量管理体系文件。 4.2.2 其他为非受控文件（如：公司通知、政府临时文件、内部临时文件等）。 4.3 文件的起草、审核和批准。

文件发布前得到批准，以确保文件是充分的。

4.3.1 质量手册由总裁办公室负责起草，管理者代表审核，总裁批准发布。 4.3.2 管理制度、表样等由各部门编制，部门负责人审核，总裁批准发布。

4.3.3 必要时，在每年管理评审之前对文件进行定期评审，平时根据文件的使用情况进行适时评审，需更新时应再次批准。 4.4 文件的发放和回收： …… 此处隐藏：172字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……