质量管理手册较完善版(201108)(7)

e 对下属公司运行检查，大宗业务交易的审批，投资信息的筛选，投资项目的可行性论证；投资利益回收管理；

f 对下属公司的业务协调，信息咨询服务； g 对下属公司的品牌申报、使用、管理；

h 对下属公司信息系统分级管理员进行管理和指导； i 对下属公司使用集团公司的信息系统进行管理和维护；

j 对集团公司及其下属公司的信息化建设、信息系统的使用进行管理； k 集团公司内部各部门的相关工作内容的执行、监督和检查。

以上具体执行《人事管理制度》、《财务管理制度》、《审计管理制度》、《项目投资管理制度》、《资产管理制度》《信息系统管理办法》《化肥储备管理制度》《清欠管理制度》及各部门的《OA系统相关流程》。

相关的管理过程记录见各部门《OA系统相关流程》中附的附表记录。

7.4.5.3 集团化管理服务的标识和可追溯性、防护管理通过各种服务过程的表单记录来体现。

8.0测量、分析和改进

8.1目的

集团公司建立并实施《内部质量管理体系审核控制程序》、《不合格品(服务)控制程序》、《纠正或预防措施控制程序》。通过对测量、分析和改进的控制。确保质量管理体系，集团化管理质量持续改进和稳定提高。 8.2适用范围

适用于集团公司质量管理体系和集团化管理的测量、分析和改进的控制。 8.3职责

8.3.1 管理者代表负责测量、分析和改进的策划；

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 8.3.2 总裁办公室负责对下属各公司及职能部门的满意情况进行测量、分析、改进；负责组织内审;负责对集团化管理服务过程进行检查,负责对不符合进行评审、组织纠正；负责数据分析和纠正/预防措施的实施和监督，组织有关部门对纠正或预防措施的实施效果进行验证、评审； 8.3.3 投资管理部负责对投资公司项目运行情况进行检查,对不符合组织纠正。

8.3.4 所有与质量管理体系有关的职能部门在质量管理体系运行和集团化管理形成的过程中都负有测量、分析和改进的职能。 8.4管理的内容 8.4.1总则

管理者代表应组织策划并实施集团化管理过程中所需检查、分析和持续改进过程，以便证实： a） 集团化管理服务的适宜性； b） 确保质量管理体系的充分性； c） 持续改进质量管理体系有效性。 8.4.2监视和测量 8.4.2.1顾客满意

a 总裁办公室每年11月对下属各公司进行《集团管理服务满意度调查》，并进行分析整理，以作为对质量管理体系业绩的一种测量。

b 对上述收集到的管理服务满意/不满意信息，总裁办公室应组织分析原因，制定纠正措施，确保下属各公司及职能部门满意。

d 将收集到的下属各公司及职能部门满意度的信息和分析结果作为管理评审的输入内容。 8.4.2.2内部审核

集团公司建立并实施《内部质量管理体系审核控制程序》，定期（两次内审的时间不超过12个月）对内部质量管理体系进行审核，确保质量管理体系符合策划的安排、ISO9001：2008版标准要求以及集团公司所确定的质量管理体系的要求，并确保其得到有效实施和保持。审核员不应审核本部门的工作，以确保审核过程的客观性和公正性，具体执行《内部质量管理体系审核控制程序》，“内审报告”作为管理评审的输入之一。 8.4.2.3过程的监视和测量

8.4.2.3.1集团公司应采用适当的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。 8.4.2.3.2采用的监视和测量方法

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 a. 应用统计技术方法； b. 内审和管理评审等；

8.4.2.3.3通过采用8.4.2.3.2监视和测量方法，对集团化管理和体系运行过程进行监视和测量，以证实过程实现所策划结果的能力。

8.4.2.3.4当未能达到所策划的结果时，应在适当时采取纠正或预防措施，以确保集团化管理服务及产品的符合性。

8.4.2.4集团化管理服务（产品）检查 8.4.2.4.1 外购产品的监视和测量

a. 集团公司外购产品为低值易耗品、固定资产，采购物资，由总裁办公室作现场验证，使 用部门作最终验证，并在《领用单》上签字确认。

b. 经验证不合格的外购物质按《不合格服务（品）控制程序》的规定执行。 8.4.2.4.2集团化管理服务工作检查

a. 总裁办公室对办公会议纪要提出的工作内容要求完成时间进行检查，对没有按时完成的工 作的，由责任部门进行原因分析，并提出整改措施，总裁办公室进行跟踪督促，并在年底形成《工作检查报告》。

b. 检查不合格按《不合格服务（品）控制程序》的规定执行。 8.4.2.4.3监视和测量记录

总裁办公室及相关部门应保存检查记录并定期收集、整理。 8.4.3不合格服务（品）控制

集团公司应建立并实施《不合格服务（品）控制程序》，通过对集团化管理不符合的识别、记录、评审和采取纠正措施，防止不合格的重复发生。 8.4.3.1不合格服务（品）的识别和记录

总裁办公室通过为了防止不符合的持续发生，应对不合格服务（品）进行识别和记录。 8.4.3.2不合格的评审

8.4.3.2.1不合格的评审按《不合格控服务（品）制程序》的规定对不符合进行评审，并做好评审记录。

8.4.3.2.2对不合格的评审可能做出以下处理意见： a. 纠正

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 b. 纠正措施； c. 预防措施；

8.4.3.3对不合格评审后的处置

a 总裁办公室对检查出各部门的不符合,责任部门提出整改意见,报管理者代表批准,按要求整改；

b 由不合格而引起的纠正/预防措施按《纠正或预防措施控制程序》规定执行； 8.4.3.4总裁办公室对不符合的纠正、纠正措施/预防措施进行监督和实施效果进行验证。 8.4.3.5总裁办公室应保存不符合的评审以及随后所采取的任何措施的记录。 8.4.4数据分析

集团公司各相关部门应确定、收集和分析适当的数据，以评审质量管理体系的适宜性和有效性，并评价何处可以进行质量管理体系的持续改进。 8.4.4.1收集数据信息的来源 a. 内审报告和管理评审报告； b. 集团化管理工作检查记录， c. 各部门质量目标考核记录；

d. 集团公司服务满意度调查、投诉、抱怨等质量信息； e. 供方的信息；

f. 纠正和预防措施记录以及通过上述记录分析过程趋势，包括采取预防措施的机会。 8.4.4.2收集数据的分析

集团公司应选择采用适当的统计技术对收集的数据和资料进行分析，这些方法包括： a. 统计方法； b. 排列图； c. 控制图等；

8.4.4.3对于数据的收集、分析和处理：

a 各职能部门应对上述数据进行收集、分析、处理，以达持续改进；

b 通过上述各个方面数据分析的信息，集团公司最高管理者和管理层应综合评价质量管理体系的适宜性和有效性。针对评价中发现的质量方针、质量目标、组织机构、质量管理体系文件以及质量管理体系运行过 …… 此处隐藏：1319字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……