质量管理手册较完善版(201108)(6)

四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 c 现场检查满足使用要求。

总裁办公室对低值易耗品应采用定点采购原则，对评价合格供应商填写《定点采购供应商名单》，由总裁办公室负责人进行批准，并每年对定点供应商按上述原则进行重新评价。

审计室负责对审计外委方进行调查了解，列出合格审计方名单；

资产管理部负责对汽车维修、电梯维护、房屋维修等供方进行了解调查，列出合格采购方。 信管办负责对电脑、软件及配件、系统维护等供方进行了解调查，列出合格分包方。 人力资源部对外包培训的培训方进行调查、了解，列出合格的培训方名单。 7.4.4.2采购信息

7.4.4.2.1各部门每月填写《物品使用申请单》由部门负责人批准交总裁办公室，总裁办公室据此编制《采购计划》交部门负责人批准。采购计划应明确采购产品名称、规格、数量等。 7.4.4.2.2 如属大宗物资采购，应签署采购合同，采购合同的内容包括产品名称、产地、数量、技术标准、质量要求、价格、付款方式、交货地点、交货时间、运输方式、质量异议的处理、质量管理体系要求等；采购合同由主管副总审批。

7.4.4.2.3 需要进行外包服务的工作，需提交外包服务供方申请，由主管副总审批。 7.4.4.3采购产品（服务）的验证

7.4.4.3.1采购产品（服务）的使用部门进行验证，验证以满足使用需求为依据，验证合格在产品《领用单》上签字确认或对委托外包服务供方进行服务质量的确认。 7.4.5集团化管理（形成项目初选报告）

公司通过对集团化管理的全过程实施控制，确保提供的集团化管理服务满足规定要求。 7.4.5.1集团化管理服务的控制

总裁应策划并在受控条件下进行集团化管理，适用时，受控条件应包括：

a. 各部门应获得表述集团化管理的有关规定，如对下属各公司及各职能部门的管理需求， 可在“各部门管理制度”和“各部门OA系统相关流程”中明确；

b. 各部门应编制“本部门管理制度” 和“各部门OA系统相关流程”，此文件属受控文件， 按《文件控制程序》规定发放，保证各岗位人员均能得到适用文件的有效版本； c. 资产部/信息化管理办公室应对职责范围内的办公设备进行检查、维护； d. 总裁办公室应每季度对集团化管理过程进行检查，确保集团化管理的符合性； e. 总裁办公室定期对下属公司的满意程度进行调查，及时处理顾客反馈、投诉，并进行统

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 计、分析、处理。

7.4.5.2 公司集团化管理项目：

a 对下属公司高管人员及财务负责人的委派及管理； b 资产管理：车辆、房屋的购置的审批； c 对下属公司财务的资金管理及业务指导； d 对下属公司进行效益及专项审计；