质量管理手册较完善版(201108)(12)

四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 不合格服务（品）控制程序

1、目的

本程序规定了对不合格服务（品）进行控制的职责和要求，旨在防止不符合的持续发生。 2、适用范围。

本程序适用于集团化管理中出现的不合格服务（品）的控制。 3、职责。

3.1 总裁办公室是集团化管理的归口管理部门，负责组织对集团化管理中的不符合评审、验证;

3.2 各部门负责对本部门发生的不符合采取纠正或预防预防措施。 4、工作程序

4.1 不符合的判定和记录。

4.1.1 总裁办公室通过对各部门工作质量的检查，对不符合首先进行判定、记录、评审。 4.1.2 记录、评审

总裁办公室在对各部门工作质量进行检查发现不符合时应在《集团化管理工作检查记录》中记录，并进行评审。 4.2 不符合的处置。

4.2.1 根据不符合评审结论确定采取的措施，由不合格相关责任单位负责实施，总裁办公室进行监督、检查、验证。

4.2.2 由不合格引起的纠正措施由相关责任部门按《纠正或预防措施控制程序》规定执行，总裁办公室负责监督、检查、验证。 5 支持文件

5.1 《纠正或预防措施控制程序》 6、记录

《集团化管理工作检查记录》 《纠正或预防措施报告》

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 纠正或预防措施控制程序 1、目的

本程序规定了对质量管理体系运行中的不合格进行分析，找出不合格原因（或潜在原因），提出纠正或预防措施，以消除不合格的原因（或潜在原因）防止类似不合格的再发生（或发生）。 2、适用范围。

本程序适用于质量管理体系不符合所采取的纠正或预防措施。 3、职责。

3.1 总裁办公室是纠正或预防措施的归口管理部门，负责组织、协调、监督、组织责任部门对纠正或预防措施的实施进行验证。

3.2 与管理体系有关的部门，对在质量管理体系运行中产生的不合格、顾客意见、下属公司及相关职能部门的抱怨等异常信息负有收集、整理、传递和制定纠正或预防措施并实施的职能。 4、工作程序。 4.1 不合格的分类。 a、下属公司意见或的投诉； b、集团化管理工作不合格； c、内审发现的不合格； d 采购物质中出现的不合格。

4.2 总裁办公室对所采取纠正或预防措施的必要性进行评价，以避免不合格的再发生（或发生）。

4.3 不合格的原因分析和纠正或预防措施的制定与实施。

a、下属公司及相关职能部门的意见或投诉由责任部门负责收集、整理、调查、分析原因，制定纠正或预防措施并实施。

b、集团化管理的不合格由各责任部门调查分析原因，制定纠正或预防措施并实施，总裁办公室对实施情况进行监督。

c、内审发现的不合格按《内部质量管理体系审核控制程序》的规定执行。 4.4 纠正或预防措施的审批。

纠正或预防措施由责任部门制定后报总裁办公室审核，管理者代表批准后实施。 4.5 纠正或预防措施的评审。

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 纠正或预防措施的评审由总裁办公室组织有关部门对纠正或预防措施的执行情况进行验证，并对实施效果作出评价。 4.6 纠正或预防措施的巩固。

责任部门对有效的纠正或预防措施给予巩固，并将有关信息提交管理评审，因采取纠正或预防措施而引起的文件更改按《文件控制程序》的规定执行。

4.7 纠正或预防措施的有关记录由责任部门记录，将有关附件报总裁办公室归档，妥善保存。 5、支持性文件。 5.1 《文件控制程序》 5.2 《记录控制程序》

5.3 《内部质量管理体系审核控制程序》 6、记录

6.1 《纠正或预防措施报告》

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日

附录二：

管理制度目录 序号 文件名称 1 2 3 4 5 6 7 各部门质量目标 各岗位说明书 文件编号办法 顾客满意度计算准则 总裁办OA系统相关流程 文件编号 NZJT -WI-01 NZJT -WI-02 NZJT -WI-03 NZJT -WI-04 NZJT -WI-05 备注 信管办OA系统相关流程 NZJT -WI-06 人力资源管理部OA系统NZJT -WI-07 相关流程 8 9 资产部OA系统相关流程 NZJT -WI-08 投资管理部OA系统相关NZJT -WI-09 流程 10 11 12 财务部OA系统相关流程 NZJT -WI-10 审计室OA系统相关流程 NZJT -WI-11 业务管理部OA系统相关NZJT -WI-12 流程 13 集团公司管理制度汇编 清理出有效的文件作为支持

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日

附录三：

质量手册更改记录

序号

更改章节 更改条款 更改日期 更改人 审核 批准 备注 - 40 -