质量管理手册较完善版(201108)(2)

四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日

0.4 质量方针和质量目标

质量方针：

百年川农，服务兴农。

我们立足于为“三农”服务，参与农业生产的产前、产中、产后，打造具有自身特色的生产、经营、服务产业链，持续提升集团化运营水平，保障企业服务质量的持续改进，最终达到将四川农资集团打造成为百年企业、百年老店，推动企业永续发展，实现社会效益和企业效益双赢的目标。

质量目标：见附件，每年的管理部门工作目标任务。

顾客满意率：90％

总 裁：

2010年 3月 28日

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0.5 组 织 机 构 图

总 裁

副总裁 资 产 管 理 部

副总裁 总会计师-管代 总裁助理 业务管理部 总裁 办公室 人 力资源部 审计室 投资管理部 财务部 信管办

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0．6质量职能分配表

部门名称 质量职能 质量管理体系 管 理 层 人 力 资 源 部 总 裁 办 公 室 信 管 办 财 务 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 审 计 室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 投 资 管 理 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 资 产 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.1总要求 ○ ○ ● ○ 4.2文件要求 ○ ○ ● ○ 5.1管理承诺 Δ ○ ○ ○ 5.2以顾客为关注焦点 ● ○ ○ ○ 5.3质量方针 Δ ○ ○ ○ 5.5策划 Δ ○ ○ ○ 5.6职责、权限和沟通 Δ ○ ○ ○ 5.7管理评审 Δ ○ ○ ○ 6.4.1资源提供 Δ ● ● ● 6.4.2人力资源 ○ ● ○ ○ 6.4.3基础设施 ○ ○ ○ ● 6.4.4工作环境 ○ ○ ● ● 7.4.1产品实现的策划 ● ○ ○ ○ 7.4.2与顾客有关的过程 ○ ○ ○ ○ 7.4.4采购 ○ ○ ● ● 7.4.5.3生产和服务提供的控制、标识和可追溯○ ● ● ● 性、产品防护 8.1总则 ● ○ ○ ○ 8.4.2.1顾客满意 ○ ○ ● ○ 8.4.2.2内部审核 ○ ○ ● ○ 8.4.2.3过程的监视和测量 ○ ○ ● ○ 8.4.2.4产品的监视和测量 ○ ○ ● ○ 8.4.3不合格品控制 ○ ○ ● ○ 8.4.4数据分析 ○ ○ ● ○ 8.4.5.1持续改进 ● ○ ○ ○ 8.4.5.2纠正措施 ○ ○ ● ○ 8.4.5.3预防措施 ○ ○ ● ○ 注：●—为主要职能 ○—为相关职能 Δ---领导职能

业 务 管 理 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 8 -

四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 1.0

范围

1.1总则

1.1.1集团公司按ISO9001：2008《质量管理体系—要求》建立质量管理体系，以证实： a、 集团公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的集团化管理；

b、通过体系的有效运行，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，以提高顾客满意度。 1.2应用 1.2.1采用标准

采用ISO9001：2008《质量管理体系—要求》。 1.2.2适用范围 见4.0中的4.2条

2.0 引用标准

本《质量手册》中引用标准为ISO9000：2008《质量管理体系—要求》。

3.0 术语和定义

本《质量手册》所使用的质量术语和定义除特别说明外，均系引用ISO9000：2005《质

量管理体系—基础和术语》，以使其统一规范化。

1、本手册描述的供应链将使用以下术语： 供方 组织 顾客 2、本手册中的“顾客”为:

集团公司所管理的全资、控股、参股公司及相关职能部门； 3、 全资、控股、参股公司简称“集团下属各公司”

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 4.0 质量管理体系

4.1总则

为确保集团化管理质量满足各下属公司及相关职能部门的期望和要求，本公司按照ISO9001：2008《质量管理体系—要求》结合本公司实际和集团化管理特点，建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进，预防和清除不合格使集团化管理质量满足各下属公司及相关职能部门的期望和要求。 4.2适用范围

4.2.1适用于集团化管理以及质量管理体系持续改进的过程所涉及的质量活动。 4.2.2手册删减

本手册删减了标准中7.3设计与开发、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.6监视和测量装置的控制、7.5.4 顾客财产，因公司产品为集团化管理服务，不存在设计与开发活动,所有活动均可通过事后检查完成，不存在需确认的过程,不存在监视和测量装置，不存在顾客财产，故删减不影响其满足顾客和适用法律法规要求的能力和应承担的责任。 4.3职责

4.3.1总裁负责领导建立、实施和保持质量管理体系，批准、发布质量手册、质量方针和目标。 4.3.2管理者代表负责质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进并组织编制各类质量管理体系文件。

4.3.3各职能部门负责使质量管理体系能被全体员工所理解、贯彻并行之有效。 4.4 管理内容

4.4.1质量管理体系总要求

集团公司根据ISO9001：2008标准建立质量管理体系，形成文件，并加以实施、保持和持续改进。

4.4.1.1质量管理体系所需进程

4.4.1.1.1 通过对集团下属公司及各职能部门管理服务需求的调研，了解其期望和要求，并转化为公司的集团化管理服务；

4.4.1.1.2 为满足各下属公司及相关职能部门的期望和要求进行集团化质量管理体系策划； a、确定组织机构；

b、进行质量职能分配，明确职责权限及这些过程的顺序和相互关系；

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