质量管理手册较完善版(201108)(5)

四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 a、管理评审后对管理评审的结果要形成管理评审报告，对质量管理体系，包括质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性进行评价；

b、对质量管理体系及其过程有效性所做出的改进； c、与顾客要求有关集团化管理的改进； d、资源需求信息或决定。 5.7.3.2措施

a、对管理评审做出的改进决定，由管理者代表组织实施，各相关部门应采取措施，并贯彻实施；

b、管理者代表对改进实施的结果进行监督、检查和评价，并向总裁报告。 5.7.4 总裁办公室做好管理评审计划、评审记录、评审报告等记录，并妥善保存。 5.8支持性文件 “岗位说明书”

6.0 资源管理

6.1总则

为贯彻实施集团公司质量方针、目标和质量管理体系，有效运行提供所需要的资源。 6.2适用范围

适用于集团公司实施、保持和改进质量管理体系所需要资源配置。 6.3职责

6.3.1总裁负责确定为提供实现集团化管理符合性所需要的基础设施和工作环境。

6.3.2人力资源部是人力资源的归口管理部门，负责各岗位人员的配置，“岗位说明书”的审核， 负责编制集团公司的人员培训计划并组织实施； 6.3.3 各部门负责本部门岗位说明书的编制。 6.4管理内容 6.4.1资源的提供

集团公司为实施、保持和改进质量管理体系过程，提供相应的集团化管理服务，应及时确定和提供所需的资源，这些资源包括： a. 有关的法律、法规； b. 经过培训的合格人员；

- 16 -

四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 c. 工作场所和相关设施、设备、信息化管理技术； d. 适宜的工作环境等。 以确保：

a. 实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性； b. 通过满足下属各公司及相关职能部门要求，增强其满意度。 6.4.2 人力资源 6.4.2.1 总则

在质量管理体系运行中从事影响集团化管理服务的工作人员必须经过适当教育、培训，并具有一定工作经验、技能，合格上岗。 6.4.2.2能力、意识和培训

a 公司应确定从事影响集团化管理工作的人员所必须具备的能力，编制“岗位说明书”； b 对从事影响集团化管理工作的人员应定期组织培训，提高员工的岗位技能和质量意识，以满足所必须具备的能力需求；

c 人力资源部应制定“培训计划”，负责对员工的爱岗敬业精神进行培训；负责员工的质量管理、ISO9000标准知识、公司的质量管理体系文件进行培训，以提高员工的质量意识。 d 人力资源部负责集团高管、集团下属各公司高管、集团后备干部、管理部门员工的培训，各部门负责本部门及下属公司的专业培训，以提高员工的专业技能； e 所有的培训可经过各种形式的考核，以评价其培训的有效性。

f 通过培训提高员工的岗位技能、质量意识，确保员工意识到他们工作的相关性和重要性，自觉为实现质量目标做出贡献。

g 所有教育、培训及考核均应记录，人力资源部应妥善保存各种类型人员的“培训记录”。 具体详见 《人力资源部OA系统相关流程》 6.4.3 基础设施

6.4.3.1集团公司应确定、提供和维护为实现集团化管理的符合性所需的基础设施，适当时，基础设施包括：

a．工作场所、办公设施，包括办公车辆等； b 通讯设施，包括电话、传真等；

c 集团信息系统，包括：硬件系统、软件系统、网络系统、存储系统和集团化管理系统等。

- 17 -

四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 6.4.3.2 设施的配置、提供、维护

a 资产部应进行工作场所、办公设施的配置、组织验收及日常维护，办公场所的环境卫生，以及公共区域的标识管理；

b 信管办应进行信息化设施的配置、组织验收、日常维护及管理。 c设施的配置需使用部门填写《设施配置申请单》，具体审批程序：

c1 资产部负责物资的采购并组织使用部门进行验收，填写《设施验收单》，由使用部门在《设施验收单》上签字确认。

c2资产部/信管办应对所管理的设施建立《设施台帐》，并进行日常管理；财务部应编制《NC财务管理信息系统管理规范》/信息化管理办公室编制《信息系统管理办法》，并定期维护，组织维修，具体执行《NC财务管理信息系统管理规范》/《信息系统管理办法》。

c3 设施的报废，由使用部门提出《设施报废申请单》，由部门负责人、资产部负责人、财务部负责人审核，总会计师、总裁批准，由资产部负责进行处置。 具体详见 《资产部OA系统相关流程》

总裁办公室用品填写《领用零星低值易耗品登记表》，手续齐全方可领用。 6.4.4 工作环境

a．实现集团化管理符合性所需的工作环境应符合国家有关法律、法规规定； b．公司应提供宽松的工作环境，充分发挥人的潜能。 6.5支持性文件 “岗位说明书”

《NC财务管理信息系统管理规范》 《信息系统管理办法》 《车辆管理办法》 《器材管理办法》 《资产管理办法》

7.0 产品实现

7.1总则

编制本章内容，以确保集团化管理实现的全过程处于受控状态。

- 18 -

四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 7.2 适用范围

适用于对集团化管理实现的全过程进行控制。 7.3职责

7.3.1 总裁负责集团化管理“管理幅度”及“管理深度”的总体策划；

7.3.2 各职能部门负责按照总裁对集团化管理的要求编制本部门的“管理制度”，并组织实施； 7.3.3 人力资源部负责对集团化管理实现提供合格的人力资源； 7.4管理内容

7.4.1集团化管理实现的策划

7.4.1.1公司通过对下属公司管理需求的调研、资源配置、集团化管理过程控制、检查等进行策划和控制，确保集团化管理满足下属公司及相关职能部门管理要求。

7.4.1.2 集团化管理实现的策划应与集团公司质量管理体系的其他过程的要求相一致。 7.4.1.3 集团化管理应进行详细策划，适当时公司应确定以下方面内容：

a. 确定管理目标及要求，明确集团化管理实现的控制过程，编制“管理制度”，确定应配备的 资源及要求的检查活动，以及“检查标准”；

b. 针对特定项目或合同，由总裁组织有关部门进行管理策划，编制针对特定项目或合同的质 量计划；

7.4.1.4公司应提供集团化管理所需的工作场所、设施、经过培训且合格的人力资源。 7.4.1.5各部门应按“管理制度”要求，对本部门工作进行定期检查，总裁办公室应每季度对各部门工作质量进行专项检查；

7.4.1.6各部门应做好质量管理体系运行记录，妥善保存。 7.4.1.7策划的输出形式适合于组织的运作方式。 7.4.2与各下属公司及相关职能部门有关的过程 7.4.2.1与集团化管理服务有关的要求的确定

根据总裁要求确定集团公司对下属各公司及相关职能部门服务要求: a 对下属公司高管人员及财务负责人的委派及管理； b 资产管理：车 …… 此处隐藏：2150字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……