质量管理手册较完善版(201108)(10)

四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日

记录控制程序

1、目的：

本程序规定了对记录进行控制和管理，确保记录的完整性、真实性及可追溯性，为采取纠正或预防措施提供依据，也为质量管理体系运行的有效性提供证据。 2、适用范围：

本程序适用于质量管理体系文件规定的记录，包括集团化管理记录、质量管理体系运行记录、来自供方的记录等。 3、职责：

3.1总裁办公室是记录控制的归口管理部门，负责记录样表的编制、编目、备案存档，并对记录的填写进行监督检查。

3.2 与质量管理体系运行有关的部门负责本部门记录的填写、收集、保管贮存工作。 4、工作程序： 4.1 记录的分类。

4.1.1 与集团化管理有关的记录。 a.集团化管理工作检查记录；

b.不符合采取纠正或预防措施的记录； 4.1.2 与质理管理体系运行有关的记录。 a.管理评审记录；

b.内部质量管理体系审核记录； c.培训考核记录等。 4.2 记录表格的控制。

4.2.1 各部门按相关的程序文件要求编制、审核记录表格并登记、编目。

4.2.2 各职能部门若需要更改或增减记录时，需填写《文件更改申请表》，执行《文件控制程序》。

4.3 记录的媒介形式：记录可采用纸张、磁盘、照片等媒介形式。 4.4 记录填写：

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 4.4.1 记录的填写，内容要真实、完整、准确、及时，所有项目不得有遗漏，并有责任人签字，记录日期： 年 月 日。若因某种原因不能填写的项目，应能说明理由。

4.4.2 记录应字迹清晰，不允许涂改，只能杠改，杠改后能清楚看到杠改前后的内容。 4.5 记录的编号：

所有与质量管理体系有关的记录，统一规定按以下方法进行编号： QR

记录代号 顺序号 版本号 4.6 记录的标识和编目。

4.6.1 为保证记录的唯一性，每种记录的表格均应有唯一的编目。 4.6.2 记录由各部门收集、分类、整理、装订成册。

4.6.3 总裁办公室对记录进行编号，制定保存期限，编制《记录清单》，汇总保存记录的原始样本。

4.7 记录的查阅和借阅。

记录的查阅和借阅需经记录保管部门负责人同意，按保管部门规定办理查阅和借阅手续。 4.8 记录的收集归档。

4.8.1 各职能部门的记录应指定专人定期收集，按时间顺序检查记录是否齐全，若有遗漏应查明原因，作好记录。

4.8.2 所有与质量管理体系运行有关的记录，其保管期满后，按相关职能部门要求归档，各职能部门应将所有的记录按类别和时间顺序整理成册归档。 4.9 记录的保管、贮存。

4.9.1 记录的保管、贮存由记录填写部门统一管理。

4.9.2 记录应妥善保管，保管方式应便于存取、检索、查阅，保管环境应能防蛀、防火、防潮、防盗。

4.9.3 采用其它媒介形式的记录，应有相应贮存条件，如“软盘、光盘、软件”等。 4.9.4 记录的处理：

记录保管期满后，由记录保管部门负责清理，并填定《记录销毁清单》，报管理者代表批准后，由记录保管人负责销毁。 5、支持性文件：

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 《文件控制程序》 6、记录：

6.1 OA系统对文件的借阅记录进行自动管理和控制。

内部质量管理体系审核控制程序

1、目的

本程序规定要定期对内部质量管理体系进行审核，验证公司质量管理体系的符合性和有效

性，并为质量管理体系的改进和完善提供依据。 2、适用范围。

本程序规定的审核对象为质量管理体系涉及到的有关部门和质量管理体系要求覆盖的活动。 3、职责

3.1 管理者代表负责质量管理体系审核工作的领导，组织编制质量管理体系年度审核计划，任命并授权内部质量管理体系审核组组长及成员。

3.2 总裁办公室是内部质量管理体系审核的归口管理部门，负责编制年度内部质量管理体系审核计划，并组织实施。

3.3 审核组组长直接负责每次审核工作的组织和实施。

3.4与质量管理体系有关的各部门对内部质量管理体系审核给以配合和支持，并对纠正措施的实施及其效果负责。

3.5 内部质量管理体系审核员按照组内分工，根据标准、质量管理体系文件和事实进行客观、公正、独立、系统地审核。 4、工作程序

4.1 内部质量管理体系审核计划。

4.1.1 每年元月底前,由管理者代表组织总裁办公室编制该年度的内部质量管理体系审核计划，确定年度审核的准则、范围、频次和方法以及组织机构发生重大变化、出现重大质量事故以往审核结果问题较多时应增加的审核频次的规定。

4.1.2 对各部门或各要求的审核频次取决于其现状和重要性，在一年中所有部门和质量管理体系所涉及到的活动至少应覆盖一次。

4.1.3 内部质量管理体系审核组组长，负责编制每一次审核的实施计划，明确审核的目的、范围、依据、时间、审核组成员及分工等。

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 4.1.4 内部质量管理体系审核计划应报管理者代表批准后实施。

4.1.5 根据审核工作的需要，有计划地选送适当人员外出培训，获得内审员资格。 4.2 内部质量管理体系审核的准备。

4.2.1 由管理者代表任命并授权内部质量审核组组长及成员。

4.2.2 审核组成员必须是具有内审员资格的人员组成，审核员不应审核自己部门的工作。 4.2.3 审核组收集涉及到的与集团化管理活动有关的程序、管理制度、法律法规等文件。 4.2.4 由审核组成员编制《内部质量管理体系审核检查表》和有关审核记录等需要使用的文件。 4.2.5 审核组在审核前五天内通知有关部门确切的审核日期和需配合事项。 4.2.6 受审核部门应做好内部工作和落实需要配合的事项。 4.3 内部质量管理体系审核的实施。

4.3.1 由审核组长主持召开首次会议，陈述与审核有关的事项，受审核部门应参加首次会议，所有与会人员要签到。

4.3.2 审核组成员按照审核计划的分工，以检查表为主要工具，进行客观、公正、独立的审核活动，记录审核结果。

4.3.3 现场审核中发现不合格项，审核员应及时记录其不合格事实，描述应准确、具体，向受审核部门领导或陪同人员交换意见，得到他们的确认后编写不合格报告。

4.3.4 审核结束由审核组组长召开受审核部门领导及有关人员参加的末次会议，向与会者报告审核结果，宣读不合格报告，要求责任部门制定纠正措施，按期完成，参加会议人员应签到。 4.3.5 由审核组组长编写《内部质量管理体系审核报告》，经管理者代表审批后，于审核结束后一周之内分发到领导层，受审核部门和相关部门，并提交给管理评审。 4.4 纠正措施。

4.4.1 对内部质量审核中提出的不合格项责 …… 此处隐藏：1710字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……