工程质量管理制度 10.13 - 图文(5)

中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度 序号 检查内容 标准要求 有明确的质量目标、方针和质量制度办法与控制措施 上级各项管理办法、制度、文件收集齐全，并能够融入管理制度中贯彻执行。 有工程质量检查制度，检查计划 检查记录齐全、真实，有整改反馈，发现问题能够及时采取有效措施解决，并能不断改进。 各岗位人员均有清晰、明确、具体的质量责任 制订了质量奖罚制度，对检查中发现的问题，能够追究到相关责任人，并进行相应处罚。 关键过程、特殊过程质量控制情况 有创优规划，创优资料收集情况（照片、录像等） 开展了QC小组活动 质量标准化活动开展情况 1、 桥梁混凝土平面位置、结构尺寸符合要求，线条清晰（无突变、明显折变）表面颜色一致，美观，混凝土强度、平整度、垂直度，无错台、蜂窝、麻面、气孔等质量通病。 2、 路基表面平整。边线顺直，曲线圆滑，填料类别、粒径或级配，每层填筑厚度、宽度、压实度等。 3、 砌体应错缝、坐浆挤紧，嵌缝料和砂浆饱满，无空洞、宽缝、大堆砂浆填隙和假缝 4、 隧道超欠挖控制、锚杆数量、钢拱架间距，衬砌混凝土外光内实，结构轮廓线条顺直美观，混凝土颜色一致，施工缝无错台，喷射混凝土厚度、强度，背后有无脱空等。 （5）防水层表面平顺，无折皱、无气泡、无破损，与洞壁密贴，松紧适度，无紧绷 11

被检查负责单位、部门或个人 备注 2 质量责任制落实 3 过程质量控制 创优 4 QC 5 质量标准化 6 工程实体质量 根据现场实际情况抽查

中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度 序号 检查内容 标准要求 现象。 7 质量信誉有无工程施工质量顾客投诉，是否核实属评价情况 实，企业信誉蒙受损失情况 分项、分部、单位工程评定齐全，符合规内业资料 范要求，评定等级符合实际，评定及时、签字齐全。 质量问题事故 信息化录入情况 是否发生了质量事故，上报与处理情况 被检查负责单位、部门或个人 备注 8 根据掌握的情况、查文件、记录 9 10 信息化录入进度是否与实际一致 4.2.2 安质部内业标准化自检

由安质部总负责，部室人员具体实施

表4.2-1 信息化内业标准化自检表

编案卷号 名称 被检查负责单位、部门或个人 目录 要求 1 关于成立中交隧道局长合高速二标质量管理工作领导小组的通知 质量管理组织机构图 质量保证体系框图 工程质量例会会议记录及会议纪要 需成立工程质量管理工作领导小组，形成红头文件，同时抄送上级主管部门。小组成员如有变更，应及时更新文件。 要求写出具体人，有变动时及时更换。 满足要求 包括会议签到表、会议照片、会议纪要或者会议记录等。 2 组织机构4 及管理人员 5 3 质量管理人员包括：项目经理、分管工程质量领导/工程质量管理人员总工程师、安质部长(质检部长)、其它质量管理人名册 员。 协作队伍工程质量管理人员名册 项目工程质量管理人员分工汇总表 记录质量管理人员的分工及职责划分。 应根据公司、建设单位等上级单位的质量控制指标和管理目标文件，结合项目实际情况进行制定，目标不得低于上级目标，应具体。 12