卓越绩效自评报告(7)

4.2.2 战略部署

为保障公司战略落地，公司以战略目标为指引，制定战略规划，并进行

分年度展开和部署；采用平衡计分卡等科学方法，对战略绩效进行科学预测，形成完整的战略关键指标体系，实现对战略实施的测量与评价并不断改进。

4.2.2.1 战略规划的制定与部署 a）战略规划的制定、部署及展开

公司战略规划的制定、部署及展开由战略管理委员会统一组织实施，战略管理办公室（安环生产部）负责公司战略规划，负责本单位战略规划。

公司制定年度计划承接战略规划分解目标，运用预算工具，对公司资源进行科学合理配臵，明确产品产量、销售收入、利润、产品优质品率、市场占有率等关键指标值，量化落实到各职能部门及单位，职能部门及单位根据指标情况制定本部门工作计划，细化到车间、班组、科室、个人。

公司短期计划主要包括采购、生产、产品、市场、人力资源、财务等关键因素。如国际金融风暴导致市场疲软，市场发生萎缩，在不影响总体规划的前提下，公司适时调整短期计划，如加大内采力度，确保组织利益最大化；抓住沿海发达城市劳动力过剩有利时机，加大人才储备；与顾户建立战略同盟，确保产品销售渠道畅通；利用基础建材价格下降时机，加大项目投入力度，节约投资成本；在全球应对金融危机宏观调控政策措施下，高层领导对市场回暖充满信息，每年初提出年度方针目标，并将此目标分解到各个职能部门和执行。

b）优化资源配臵

公司根据战略规划的部署，从人、财、物三个方面，通过职能战略规划、年度业务计划和全面预算管理，充分调动组织的能动性，实现战略目标与资源的匹配。

1、人力资源配臵：公司根据战略规划总体要求，制定人力资源规划，按照公司战略发展需要，研发、策划、销售等公司所需人才，以及人力资源需

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求，通过招收高校毕业生、引进急需人才、培养提升公司现有人才等多种途径，保障公司战略发展所需的人力资源。

2、财务资源配臵：制定财务及资本运营规划，根据公司战略发展需求的投资额以及生产经营等需求的资金额等，开展战略期内公司现金流量预算，测算公司自有资金额，通过争取政策性资金、充分发挥集团公司信贷担保优势进行银行贷款等多种途径，开拓财力资源，保障公司战略发展的资金需要。

3、基础设施等实物资源配臵：公司充分发挥集团公司在农副产品资源管理的优势，采取和农村对口小麦收购。

c）战略监测

公司建立了衡量战略绩效的战略关键指标（KPI）体系，形成了覆盖顾客与市场、财务、生产、员工、社会责任等要素的监测体系，并进一步分解落实各部门和岗位。

公司建立市场分析、经济活动分析制度，监测和评价战略规划执行情况。 市场分析由商务部门负责，每周定期开展一次市场经营分析例会，并形成每周、每月、每季、每年市场分析报告。

经济活动分析由财务部门负责，每季度开展一次，重点对战略分解目标及关键绩效指标进行跟踪监测，形成季度、半年度、年度经济活动分析报告。

4.2.2.2 绩效预测、

公司领导从使命、愿景和价值观出发，综合考虑国家产业政策、社会经济发展水平、市场需求变化趋势、内部资源、历年绩效等情况，同时在平衡各相关方利益的基础上，确定了公司的发展目标如下：

绩效类别 财务 绩效指标 销售收入（万元） 利润总额（万元） 税收总额（万元） 顾客与市场 顾客满意度 （%） 31

绩效预测（目标值）

市场占有率（%） 生产经营 产品一次检验合格率（%） 原材料进货合格率（%） 人力资源 员工收入增长率（%） 员工满意度指数（%） 社会责任 公益支出、慈善等（万元）

4.3 顾客与市场

公司高度关注顾客和市场的需求、期望和偏好，始终以顾客为关注焦点，建立“双赢”战略伙伴，并以此调整和改进生产措施、管理手段，确保赢得市场和顾客的永久信赖。

4.3.1 顾客和市场的了解 a）确定顾客群和细分市场

公司的主产品XX为有色工业通用原料性产品，销售对象主要是XX深加工的下游厂家, 广泛应用于各种工业，主要用于XX酸蓄电池，其他如在制酸工业和冶金工业上用XX板、XX管作衬里保护设备；颜料、橡胶、玻璃、陶瓷工业；XX还用来制造放射性辐射、X射线的防护设备等等。

公司借鉴“三维度市场细分法”工作的开展，从顾客所在地交通便捷状况入手，划分顾客群。XX酸蓄电池是公司产品的主要下游产业，该市场主要分布在珠江三角洲和长江三角洲地区，其次在东北、湖北、重庆和广西也有。由于XX运输费用因素，公司处于黄金水运路线长江沿岸，与长江三角洲运输距离较近，公司生产的XX主要市场全部集中在华东长三角经济带。

XX锌业的下游以汽车及汽车相关行业为主,经济转暖,其下游的需求弱于铜行业,但其库存优势要优于铝行业。目前蓄电池消费主要集中在汽车和摩托车市场，两者占据大多数比重，消费份额为74％；电动自行车其次，为

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8％；出口占据7％的消费份额，其他的占据余下的11％。不过随着我国汽车和摩托车的保有量进一步的扩大，以及国家主要城市对电动自行车行驶的解禁，这讲进一步刺激XX酸蓄电池产品在该领域的消费。另外，蓄电池企业商品极板规模也是很大的，因为它推动了蓄电池行业一大批蓄电池组装厂的发展，以全行业2006年92.3万KVAH规模为基础，以年增长率8％推算，2010年需求达135.6万KVAH。早在1997年的12月149个国家和地区的代表通过了旨在限制发达国家温室气体排放量以抑制全球变暖的《京都议定书》。《京都议定书》规定，到2010年，所有发达国家二氧化碳等6种温室气体的排放量，要比1990年减少5.2%。受宏观经济调控，电动车的发展飞速，小型的纯电动车适合在短程的运输用途，比方说都市内短程代步、机场、科学或工业园区、游乐渡假区等等，行驶不超过100公里的短程用途。大型的纯电动车，如电动巴士，适合由政府单位率先支持，提高大众运输工具的环保诉求，减少都市区的二氧化碳排放量。因此，XX市场将稳步发展。

国家加大对基础设施的投入，颜料、橡胶、电力行业随着居民生活的提高，需求进一步扩大，潜在顾客进一步增加。当然，随着竞争对手产能的扩张，市场也将发生微小变化。

硫酸产品主要用于化肥业、冶金业、电镀业、制革业、颜料工业、橡胶工业、造纸工业、油漆工业等。市场也同样因运输原因，主要集中在XX、江苏、湖北、江西等水运较发达区域。

b）了解关键顾客的需求和期望

多方式、多渠道了解和确定顾客要求和期望，及时调整营销策略，改善内部管理。通过客户交流和信息渠道沟通，及时了解当前市场需求和未来发展趋势，确定了目标顾客及顾客群。

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图4.3.1 b）：顾客分类及其需求和期望了解的方法

顾客群 战略顾客 重点顾客 一般顾客 定期高层互访、年度顾客座谈会、参与重大活动、顾客满意度调查 定期部门互访、年度顾客座谈会、日常电话沟通、顾客满意度调查 日常电话沟通、顾客满意度调查 顾客需求内容：销售模式、质量、价格、交货期、异议处理

通过将顾客的各类信息作为组织生产和服务改进的重要输入，使市场响应速度大大提升，并与有影响力的顾客建立战略合作关系。如针对蓄电池市场主要集中在浙江、江苏一带，为了缩短交货期，公司在上海设立物流仓库，不仅 …… 此处隐藏：1550字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……