2018年最新检验检测机构内审全套资料(含检查表)(3)

满足检验检测标准或者技术规范的要求。

查：现有的设施和环境条件是否均有利于检验

检测活动的正确实施；是否满足标准规范的要

求。

查：在检验检测机构永久设施以外的场所进行

抽样、检验检测时，对环境条件和设施的控制

是否作出合理安排，是否有相关记录。

符合/ / /

（1）分析了本公司设施和

环境条件的控制要求（2）

分析了外检环境条件的控

制和设施的要求。（3）查

看了***年***月份环境条

件记录和出入库记录。

条款审核内容审核方法

审核结论

备注符合

基本

符合

不符合不适用

4.3.3 4.3.3 检验检测标准或者技术规范对环境条件有

要求时或环境条件影响检验检测结果时，应监测、

控制和记录环境条件。

当环境条件不利于检验检测的开展时，应停止检

验检测活动。

查：结果质量有影响的场所是否有监测、控制

等保证设施，是否进行了记录。

查：当环境条件已经危及到检验检测结果时，

是否立即停止检验检测；对已检验检测的数据

是否按无效处理，并执行不符合检验检测工作

程序。

符合/ / /

（1）查看各个科室11月

份的环境条件记录，是否

满足要求。

4.3.4 4.3.4 检验检测机构应建立和保持检验检测场所

的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因

素。

检验检测机构应将不相容活动的相邻区域进行有

效隔离，应采取措施以防止干扰或者交叉污染，

对影响检验检测质量的区域的使用和进入加以控

制，并根据特定情况确定控制的范围。

查：是否有必要的内务管理程序文件，是否包

括有关健康、安全和环保要求的相关规定和必

要措施，实施是否有效。

查：对相互不相容的活动的相邻区域是否进行

了有效的隔离；是否能有效地防止相互（交叉）

污染的发生。

查：受控区域是否明确，进入受控区域是否有

文件规定并按规定执行。

符合/ / /

（1）查看程序文件等相关

要求（2）分析受控区域的

控制情况。

4.4 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施。

4.4.1 4.4.1 检验检测机构应配备满足检验检测（包括

抽样、物品制备、数据处理与分析）要求的设备

和设施。

用于检验检测的设施，应有利于检验检测工作的

正常开展。

检验检测机构使用非本机构的设备时，应确保满

足本准则要求。

查：是否配备了正确进行检验、检测的全部设

备，其量程、准确度等是否满足要求。

查：检验检测的设施是否能保证检验检测工作

的正常开展。

符合/ / /

（1）查看设备和设施台

账，询问各项目检测人员

设备设施的使用情况（2）

分析设备和设施能是否满

足要求。

4.4.2 4.4.2 检验检测机构应建立和保持检验检测设备

和设施管理程序，以确保设备和设施的配置、维

护和使用满足检验检测工作要求。

查：是否制定并实施检验检测设备的管理程序，

是否覆盖所有安全处置、运输、存放、使用、

有计划维护测量设备的操作，是否能保证设备

符合/ / /

（1）查看了《程序文件》

的相关规定（2）询问了检

测人员设备和设施的满足