质量、环境、职业健康安全管理评审综合报告-2010(2)

质量、环境、职业健康安全管理评审综合报告-2010

1、 各级领导和人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系的认识尚有差距。 有些单位领导和人员对环境和职业健康安全管理体系运行目的认识不够清晰， 导致对各项管理要求执行不严，个别单位体系化管理提高仍不明显。 2、标准、程序文件的学习不够，理解不深，导致部分运行要素出现偏差。 部分人员对标准要求和程序文件没有很好地进行学习。 部分基层管理人员 仍存在条理不清，认识不到位等现象，导致体系运行控制出现偏差，主要体现 在以下几个方面： (1) 、对危险源辨识评价不全面、细致，没有完全掌握辨识的方法，没有 弄清楚危险源的定义，对危险源和环境因素描述不准确，针对本单位重要环境 因素和重要危险源制定的管理方案，缺乏针对性和可操作性。 (2) 、法律法规的获取、识别和学习有待强化。由于存在怕麻烦、获取途 径不通畅等原因，大部分单位对本单位适用法律法规及其他要求的收集、评价 及学习工作存在明显不足。 (3) 、能力、意识和培训方面有待改善。各单位对一般职工环境意识、安 全意识教育与培训普遍重视不够，经常在检查中发现垃圾错误投放，职工不使 用或违规使用劳动防护用品、管理人员记录不符合要求等现象。 (4) 、环境、职业健康安全纠正与预防措施，实施不符合标准及程序文件 要求。部分岗位人员对纠正和纠正措施还没有真正理解，对不符合原因分析不 是十分准确，对纠正、预防措施的信息来源没有真正弄懂，对纠正与预防措施 实施前及实施后都要进行评价的要求，没有认真执行。 (5) 、记录控制仍显不足。部分岗位人员对保持记录的重要性认识不够， 对体系运行管理证实未留下足够的客观证据，造成部分管理环节缺失。 (6) 、危险源和环境因素识别、评价需进一步加强。部分岗位人员对过程 方法还没有完全掌握，不能随生产阶段、工艺流程、作业环境等的变化及时进 行识

别、更新、评价，没有理解标准精髓进行动态管理。 (7) 、个别单位设备管理不到位。主要体现在现场设备设施使用过程中润 滑油、乳化液渗漏，设备附件存在缺失或破损现象。 (8) 、过程策划不充分。部分岗位人员未能有效掌握 PDCA 运行模式的真正 含义，对过程输入、输出理解不透，造成输入不全面，输出可操作性不强、指

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导意义不大。 8、资源需求 为使公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行有效， 公司要在投资建设 配件生产基地的基础上，进一步改造原有基础设施与设备，用来持续满足体系 运行需要。 通过对“公司方针目标和三体系运行报告”的讨论和评审，公司管理文件 的能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支撑作用。环境因素、危险 源辨识覆盖公司所有产品、活动及服务行为，同时先进管理模式的引进，使全 管理评审 结 论 体职工质量、环境、安全意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制 基本形成。 公司污染物排放、 节能降耗全程受控， 并通过技术改造及工艺改造， 保障了操作人员从业安全。至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符 合国家法律法规要求。 评审结论：公司 2010 年质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充 分、有效。相关证实资料可为通过年度监察提供有效保障。 根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预 防措施计划(详见附表) ,并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 GB/T 19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 管理体系高质量的顺畅运

行，提高公司绩效管理。 a)全面强化各级领导积极参与公司“三体系”运行工作。在实施过程中， 使其充分理解体系运行的真正意义，提升其使命感和责任感。建立奖惩机制， 促使全体职工自觉参与公司“三体系”管理，避免出现人为的执行偏差。 b)进一步加强“三体系”的宣传和教育。力求将体系管理思想意识和理 改进建议 念培养成为一种习惯，并能够自觉按照管理标准来规范自己的行为，最终成为 公司“三体系”管理的一种文化。 c)进一步强化基层职工的技能培训和行为训练。使其主动运用管理体系 运行程序控制风险，避免事故(即质量事故、环境事故、安全事故)的发生。 d) 进一步加强记录管理。采用日常与专项检查的模式，规范各单位记录、 表单的使用与管理。 e) 进一步强化作业现场的监督与检查。以产品特殊控制和重要环境因素 及重要危险源涉及岗位和人员为重点，对其产生的风险因素实施有效运行控 制。

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f)进一步强化质量管理体系各职能部门职能，充分发

挥其指导、监督、纠 正能力。 批准： 审核： 总 经 理 党委书记 编制： 纪委书记 2010 年 8 月 27 日 质量管理者 代表

环境/职业健康安 全管理者代表

副总经理 (经营)

副总经理 (财务)

工会主席

总经理助理 管 理 评 审 报 告 发 放 生产管理部 单 位 物资管理部

总经理办公室

质量保证部

安全保卫部

技术开发部

市场营销部

人力资源部

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缓 冲 器 厂

设备修造厂

制 动 机 厂

再 生 公 司

水电公司

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