质量、环境、职业健康安全管理评审综合报告-2010

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质量/环境/职业健康安全管理第一季度自检报告

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GB/T28001-2001 标准要求约束企业产品、活动及服务行为，提高质量、环境、 职业健康安全绩效，坚持持续改进，为追求卓越绩效管理奠定坚实的基础。最 后孙树橙总经理提出三项要求：1、加强对 GB/T 19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 标准和公司管理文件的学习，深入理解标准要求；2、各单 位主要领导要亲自抓体系管理标准要求的落实， 进一步提高管理体系运行控制 质量；3、对质量/环境/职业健康安全体系内部审核中出现问题，要举一反三， 制订纠正和预防措施，实施持续改进，保证金车公司“三标一体化”综合管理 体系有效运行。 三、管理评审的输入： 1、 质量目标实施情况： 公司以质量、环境、职业健康安全目标指标为总纲领，相关职能部门及生 产单位按照职能对质量、环境、职业健康安全目标指标进行了分解。质量目标 方面，部门分解指标 12 项，生产单位分解指标 46 项；环境指标方面，部门分 解指标 14 项，生产单位分解指标 8 项；职业健康安全指标方面，部门分解指 标 17 项，生产单位分解指标 9 项，并明确了各项指标的计算方法及考核时限， 以便于实施动态管理及考核。 2、质量、环境、职业健康安全目标指标实施情况： ----质量目标实施情况： 随着质量管理体系的有效运行， 公司强化了过程质量控制， 加强了对关键、 薄弱环节的监督检查，产品实物质量得到了大幅度的提升。从 1-7 月份数据统 计显示，公司各项产品的机械加工合格率均超过了目标值 99.78%,最低值为 99.8%,最高值为 100%。今年三月份，将一次交验率目标由原 85%以上提高到 95%以上，从 1-7 月份数据统计显示，前 2 个月均超过 85%,3-7 月份，除一种 产品的一次交验率为 97.96%以外，其余产品均达到

98%以上，最高为 100%, 全部达到了预期的目标。今年三月份开始增加了自检准确率考核指标，从 3-7 月份数据统计显示，自检准确率均超过了 90%,最低值 95%,最高值 100%。 在质量管理体系运行中，持续关注顾客需求，对于顾客反馈的意见，公司 给予高度的重视，并予以抓紧落实。从 1-6 月份数据统计显示，顾客满意均达 到 94 以上，比计划指标提高了 4 个点。 ----环境、职业健康安全目标指标实施情况：

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1、 通过严控用电，1-6 月份计划用电 211.8 万 KW,实际用电 165.5 万 KW, 比计划用电降低 21.8%。 2、通过严格控制用水，1-6 月份计划用水 18490 吨，实际用水 15984 吨， 比计划降低 13.6%。 3、对危险固体废物，公司设臵了垃圾箱，并粘贴标识，进行分类收集存 放，统一送到指定排放点。 4、通过对职工进行环境保护意识教育，上半年实际教育职工 1435 名，占 职工总数 72%。 5、上半年制动机厂发生轻伤一起，事故频率 0.6‰,其余四项安全目标 指标实际发生全部为零。 2、内部审核和合格性评价结果： 内部审核的有效实施，是评价公司质量/环境/职业健康安全管理体系持续 的适宜性、充分性和有效性的最佳途径。公司以体系覆盖单位所承担的条款要 素，组织 10 个审核小组，于 2010 年 7 月 30 日至 8 月 10 日分别对公司高层领 导和 10 个部室及 6 个生产单位实施内部审核。 按照管理标准要求对公司质量/ 环境/职业健康安全管理体系运行的符合性、适宜性和有效性进行评价，并对 公司持续改进的质量、环境、安全管理需求的实效性予以确认。 此次内部审核共开具质量一般不符合项 3 项；一般质量整改 25 项，环境/ 职业健康安全一般不符合 14 项，预防纠正 10 项，并对不符合提出改进要求。 同时对金车公司环境因素与法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动 及服务行为 100%符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守，并得到 齐齐哈尔市环境监查支队认可。 3、纠正和预防的实施状况： 持续改进质量、环境、安全绩效，追求卓越目标，是我公司“三标一体化” 管理体系发展的最终方向，也是自我改正，自我提高的一个过程。体系运行期 间制定质量一般整改项 25 项，分布 11 个单位。环境、职业健康安全纠正与预 防措施 82 项，同时积极开展合理化建议活动，征集合理化建议 27 项，采纳 27 项。 4、上一年度管理评审输出的后续措施与改进情况： 2009 年质量/环境/职业健康安全管理体系评审输出 3 项改进措施，通过办

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班培训、专项检查等手段进行了跟踪与确认，3 项改进措施以全部整改完毕， 实施有效。 5、 “三标一体化”综

合管理体系实施过程的有效性 a)在产品实现过程方面： 1、过程产品质量控制： 加强过程产品质量控制，保证产品质量处于受控状态，对各生产单位相关 产品及工序实施质量监察。 依据产品(工序)质量管理监督抽查计划，由公司质量保证部、技术开 发部、生产管理部及计量室有关人员组成的检查组对 NSW 型手制动机、组合式 集尘器、蒙古车承载鞍、MT-2 型缓冲器、支柱等 19 种产品分别从文件控制、 设备管理、检测器具、实物质量等方面进行了监督抽查，共查出各类问题 55 项，针对监督抽查出的质量问题，责任单位实施了质量改进。 2、工艺改进： 凸轮式单排风折角塞门体在加工过程中， 由于形状复杂各部尺寸保证比较 困难、定位基点都在圆弧面上，很难保证定位准确，质量也很难保证。经过反 复验证，最终采用内定外压和外压内定的定位与压紧方式，让定位和压紧都在 同一基点上，定位压紧牢固，使定位不准问题得以有效解决，从而保证了产品 质量及日产 16 辆的生产任务。 b)在特殊控制方面： 1、特殊过程的识别及确认： 技术开发部根据公司产品情况， 2009 年制定了 5 个特殊过程，即组合式 制动梁热处理、交叉杆端头热处理、表面处理(磷化) 、达克罗表面处理和工 件表面油漆喷涂。在此基础上，今年又增加了缓冲器箱体热处理特殊过程。 2、制定特殊过程评定标准： 评定标准的内容包括 4 个方面：评定范围；特殊过程的确定；评定项目及 要求；判定标准； 在评定中采用了评分方法，评定总分为 100 分，80 分及以上者为合格， 否则为不合格。 3、特殊过程的评定情况： 经过评定缓冲器厂组合式制动梁热处理、交叉杆端头热处理、缓冲器箱体

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热处理和配件厂的表面处理(磷化和达克罗) 、制动机厂工件表面油漆喷涂共 6 项为特殊过程，相关部室分别对这 6 项特殊过程的人员、设备、作业文件、 记录、作业环境和实物质量 6 个方面进行了评定，通过评定，6 项特殊过程实 际得分都为 100 分，超过了 80 分符合评定标准要求，评定结论为：6 项特殊 过程经评定全部合格。 c)在环境因素控制方面： 1、公司废气排放均达到国家标准要求。 公司各生产加工单位地处居民区附近， 其废气超标排放将直接影响周边居 民生活质量，公司以实现社会责任为己任，遵照国家废气排放标准，严格约束 自身生产行为，投入专项保障资金，定期对在用除尘、净化设施进行维护，并 将其良好运行状态纳入目标、指标考核范围。同时，聘请市环境监测中心站对 公司悬浮颗粒物(TSP)和非甲烷烃(NMHC)指标实施外部监测，监测结果均符 合国家

排放标准。 2、公司工业废水排放符合国家和相关方要求。 金车公司成立至今与相关方(齐车集团)共用同一下水 …… 此处隐藏：2811字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……