可行性研究报告(修订版1)(7)

附：1、已开工或拟开工项目水工闸门及埋件工程量统计表（雅江）

2、可变成本分析对比表

31

已开工或拟开工项目水工闸门及埋件工程量统计表（雅江）

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目名称 巴玉 大古 仲达 冷达 朗镇 加查 藏木 街需 合计 闸门及埋件制造量（吨） 9576 8742 6222 7369 8236 7632 6409 7788 61974 机组埋件（吨） 4210 3129 3564 3200 2780 2912 2635 2692 25122 压力钢管(吨) 3933 3450 3148 2866 2417 3922 3220 2265 25221

项目进展 预可行性研究报告通过 预可行性研究报告通过 预计2014年开工 预计2015年开工 预计2016年开工 预计2013年开工 已开工 预计2014年开工 备注：另尼洋河、帕隆藏布流域预计金属结构总量约24万吨,其他项目金属结构产品不少于7万吨。

32

可变成本分析对比表

序号 1 2 3 项目 人工费 主材费 耗材费 单位 元/吨 元/吨 元/吨 2009年 2010年 2011年 四川彭山（综合） 1159 4891 432 西藏林芝加查 1739 5371 565 差价 -580 -480 -133 备 注 考虑增加现场津贴50元/天*人 主材运输方案是铁路运输至拉萨，后汽运至林芝，较之彭山水工厂运费约高出480元/T 主要指焊丝、焊条、焊剂、碳棒等，年用量为280T左右,较之彭山水工厂增加运费约850元/T,综合单价上涨约10% 1001.00 1194.78 1281.91 4294.97 5390.89 4985.81 357.73 432.55 504.72 3.1 焊材 元/吨 159.94 250.27 276.89 229 252 -23 3.2 3.3 4 气体 其他零星 运输费 元/吨 元/吨 元/吨 97.31 100.48 108.86 73.42 94.09 133.74 100 103 2035 200 112 224 -100 主要指氧气、工业气、二氧化碳气等 -10 1811 假设产品交货地点为西藏藏木水电站,考虑60%的成品走川藏线，40%的成品走青藏线 前期因新购设备较多，年产量低，机械折旧费用高，后期可逐步降低 主要指外协外购件、水电费、防腐费用、间接费用等按照5%进行上浮考虑 5 6 7 8 机械费 其他 税金 小计 元/吨 元/吨 元/吨 350 1654 10521 350 1737 9986 0 -83 535 1564.42 1603.80 1794.21 备注：1、以上成本数据均来自清算资料,主要以制造闸门及埋件为主；2、人工费含工资附加费；3、机械设备费用主要与实际设备配置、设备新旧程度等相关，故不作对比；4、假设产品交货地点在藏木电站。

33

34