VDA6.3过程审核检查表(带示例,自动计算符合率)

ABC有限公司 过程审核检查表NO: 版次： 修订号： 表格编号：审核报告编号(Audit Report Nbr.)2005-001

产品设计(Product Design) M1 M1.1 Are customer requirements available?是否已具有顾客对产品的需求? rel

审核日期(Audit-Date): 6/1~6/2

产品开发计划(Product Development Planning)销售部接到顾客新产品需求，将相关的输入信 息记录在《顾客信息传递卡》内，传递给予技术 /品管/物控作前期分析与评审。

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XM1.2 Is a product development plan available and arethe targets maintained? rel 是否具有产品开发计划,并遵守目标值?

查《项目进度汇总表》均有记录。对于全新的 产品或顾客有特殊要求时，单个项目有APQP进 度表。项目经理跟进进度情况。

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XM1.3 Are the resources for the realization of theproduct development planned? rel 是否策划了落实产品开发的资源?

有成立CFT小组。新增设备和工装均由CFT小组 策划，并申购和下达《工装施工单》。

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XM1.4 Have the product requirements been determinedand considered? rel 是否了解并考虑到了对产品的要求?

从5月份开始，对设计输入的评审记录在《设计 任务书》内。 新项目将开始实施。

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M1.5 Has the feasibility been determined based on theavailable requirements? rel 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?

新产品开发可行性的评审记录在《顾客信息传 递卡》内。各部门评审不通过时(即不可行时) 由销售部反馈给顾客。

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XM1.6 Are the necessary personnel and technicalconditions for the project process planned/ rel available? 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术 的必备条件?

本公司目前有机械件产品设计和模具设计工程 师40余人。能熟练运用AUTOCAD,PRO/E, MOLD-FLOW等工具。 目前缺少电子设计和软件设计工程师。

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产品设计(Product Design) M2 M2.1 Is the design FMEA raised and are improvementmeasures established? rel 是否已进了设计D-FMEA,并确定了改进措施?

审核日期(Audit-Date): 6/1~6/2

产品实现开发(Realizing Product Development)TS009产品没有设计责任，没有D-FMEA。 本公司有设计责任的产品，均有D-FMEA。CJ-CA 162系列，CJ-CA174系列产品有完整的D-FMEA。 其它类产品(如线束，CD-CHANGER线束，接插

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XM2.2 Is the design FMEQA updated in the projectprocess and are established measures realized? rel 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确 定的措施是否已落实?

件)没有根据产品族系列，总结相应的D-FMEA。 1

0 查CJ-CA162,174,143系列产品，D-FMEA均有 更新记录。已确定的措施已落实。

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M2.3 Is a quality plan prepared?是否已制定了质量计划? rel

此项在我公司项目管理中列为顾客特殊要求。 SV HUI的产品APQP记录中目前没有质量保证 计划。

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XM2.4 Are the required releases/qualification recordsavailable at the respective times? rel 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?

有设计评审报告，计计确认报告，试生产确认 报告。

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XM2.5 Are the required resources available?是否已具备所要求的产品开发能力? rel

Xsum. M1/M2

110 98 89 %

产品设计的符合度(Level of Compliance Product Design)

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ABC有限公司 过程审核检查表NO: 版次： 修订号： 表格编号：审核报告编号(Audit Report Nbr.)2005-001 过程设计(Process Design) 审核日期(Audit-Date): 6/1~6/2

M3

过程开发计划(Process Development Planning) M3.1 Are the product requirements available?是否具有对产品的要求? rel

0 4 6 8 10 X 0 4 6 8 10 X生产辅助工装由工程组提出“工装申请表”。

XM3.2 Is a process development plan available andare the targets maintained? rel 是否已具有过程开发计划,是否遒守目标值?

XM.3.3 Are the resources for realization of serial production planned? rel 是否已策划了落实批量生产的资源?

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XM3.4 Have the process requirements been determinedand considered? rel 是否了解并考虑到了对生产过程的要求?

对接插件有通断测试设备和工装。有ICT测试设 备。新增了1台压接端子断面分析仪。这些都是 考虑到了客户对生产过程的要求。

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XM3.5 Are the necessary personnel and technicalpreconditions for the project process planned/ rel available? 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术 的必要条件?

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M3.6 Is the process FMEA raised and are improvementmeasures established? rel 是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施?

已根据产品族系列做了相应的P-FMEA。 PCB板系列接插件产品目前还没有做P-FMEA。

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过程设计(Process Design) M4 M4.1 Is the process FMEA updated whwn amendments are made during the project process and rel are the established measures implemented? 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确 定的措施是否已落实?

审核日期(Audit-Date): 6/1~6/2 普通线束的P-FMEA中30工序(虚焊),其RPN值 为200,建议措施为使用恒温铬铁，但在相应的 控制计划中没有要求使用恒温铬铁，相应的工 位也没

有使用恒温铬铁。 对于一些顾客有特殊要求时，均有制定制造验

过程实现开发(Realizing Process Development)0 4 6 X 8 10

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M4.2 Is a quality plan prepared?是否制定了质量计划? rel

XM4.3 Are the required releases/qualification recordsavailable at the respective times? rel 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明?

0 证计划。 4 SV HUI的相关产品APQP记录中没有相应的记录。 6 8 X 10 0 4 6 8 10 X 0 4 6 8 10 X 0 4 6 8 10 X有初始过程能力分析系统，针对产品和过程的

XM4.4 Is a pre-production carried out under serialconditions for the serial release? rel 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产 条件下的试生产?

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M4.5 Are the production and inspection documentsavailable and complete? rel 生产文件和检验文件是否具备且齐全?

XM4.6 Are the required resources available?rel

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0 是否已具备所要求的批量生产能力? 特殊特性进行初始能力研究。 4 6 8 …… 此处隐藏：5349字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……