xx区xx局工作制度(征求意见稿)(4)

　　3.货物采购

　　(1)综合科会同采购科室根据具体采购需求确定x家以上(含x家)符合资质条件的供应商后，由采购科室向入选供应商进行书面询价(参照附件11《货物询价函》)。有意参与竞选的供应商须书面回函并附上相关资质证明材料。回函需列明产品名称、规格或品牌、型号、单价、数量、总价、货物送达日期、联系方式等，并在回函上盖公章。

　　综合科会同采购科室根据供应商的报价回函，综合考虑采购需求、质量和售后服务等要求，选择报价最低或性价比最高的供应商。

　　(2)选定供应商后，采购科室与供应商商议草拟采购合同，交综合科审核后，采购科室将合同呈局长或取得局长授权的被授权人签订。合同签订后，业务科室将合同交综合科统一进行编号登记和保管。

　　4.工程或服务采购

　　(1)综合科会同采购科室根据具体采购需求确定x家以上(含x家)符合资质条件的供应商后，由采购科室向入选供应商发出谈判邀请。

　　采购科室根据业务需要编制采购谈判邀请函，明确工程或服务的具体要求，要求应尽可能详细、周密，但不得含有倾向性条款。

　　综合科会同采购科室代表组成谈判小组，分别与单个供应商进行竞争性谈判。综合考虑采购需求、质量和售后服务等要求，选择报价最低或性价比最高的供应商。

　　(2)选定供应商后，采购科室与供应商商议草拟采购合同，交综合科审核后，采购科室将合同呈局长或取得局长授权的被授权人签订。合同签订后，业务科室将合同交综合科统一进行编号登记和保管。

　　(四)其他规定

　　1.在筛选供应商时，在相同条件下，应优先选择政府采购主管部门确定的供应商。

　　2.在采购过程中，综合科及采购科室相关工作人员不得透露供应商的资料、价格等信息，不得从中收受供应商钱物，不得接受宴请、参与娱乐等与采购工作无关的活动。

　　3.采购过程中形成的询价材料、谈判记录、合同或协议等材料，作为报账依据。

　　4.对不按照本制度规定进行采购的项目，不予报账。确有特殊情况无法按照本制度规定进行的采购，须采购科室书面说明，参照本制度第(三)条第2项的审批程序呈领导审批后方可报账。

　　七、印制品管理制度

　　为进一步规范我局印制品管理，提高印制质量及效率，特作如下规定：

　　(一)印制品的定制由业务科室提出印制需求，按规定程序审批后，由综合科统一安排定制。

　　(二)适用本制度的印制品范围

　　1.常用印制品：红头文件纸、信封、单据、名片、各类文书等;

　　2.宣传及活动用品：宣传单页、画册、宣传展板、横幅、舞台背景设计制作、活动用品喷绘等。

　　(三)印刷品审批程序

　　有印制品需求的科室须填写《xx区xx局印制品审批表》(附件12)，并注明所需印刷物品的数量、要求(原则上要附样本)及交付日期。《xx区xx局印制品审批表》由科室负责人签字后送综合科负责人签字，然后依次呈申报科室分管局领导、分管财务局领导及局长审批。

　　(四)综合科会同采购科室根据实际印制业务需要选择质优、价廉、服务优良的印刷商。提出印制申请的科室需积极与选定的印刷商沟通具体印制细节和送货事宜。对于大宗印制业务(一次印制费用在x万元及以上)，应按照我局自行采购管理制度规定办理。

　　(五)印制费用的核报。印制费用核报由提出印刷申请的科室负责办理。核报时，应附上相应费用的发票、《xx区xx局印制品审批表》(附件12)、印制合同(大宗印刷需附上)，然后按费用报销流程办理。

　　八、 固定资产管理制度

　　为加强本单位固定资产管理，合理配备并有效提高固定资产的使用效益，保障固定资产的安全和完整，特制定本制度：

　　(一)固定资产的标准

　　固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在xxxx元以上(其中：专用设备单位价值在xxxx元以上)，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。

　　(二)固定资产的管理

　　1.对有规定配备标准的固定资产，应当按照标准进行配备;对没有规定配备标准的资产，应当从实际工作需要出发，本着厉行节约的原则，从严控制，并要考虑后续使用性及与其它设备的兼容性，合理配备。

　　2.购入、调入、建造、接受捐赠及盘盈的固定资产，固定资产管理员应及时验收，属于专业技术设备的应会同技术部门验收。验收合格后填写《固定资产验收入库单》(见附件21)办理入库手续，并及时对固定资产进行编号，在资产上予以标记，同时填制《固定资产卡片》。

　　3.对已入库的固定资产，固定资产管理员要按照各类资产的存放要求妥善保管，并定期检查。

　　4.固定资产使用人领用固定资产，须在《固定资产领用登记表》上签名，同时固定资产管理员要在《固定资产卡片》上登记使用记录。如需外借或内部调换固定资产的，须书面请示综合科负责人，审批后办理领用手续。

　　5.固定资产使用人要爱护所用的固定资产，做好固定资产日常管理工作。固定资产管理员、使用人如发现固定资产损坏、丢失，要及时报告，查明原因酌情处理，并及时在《固定资产卡片》上登记相关信息。固定资产使用人工作调动时，应在办理完固定资产交接手续后，方可办理调动手续。

　　6.固定资产管理员、使用人若违反有关管理规定，造成资产损失、毁坏，应予赔偿。赔偿数额依据损失大小和责任大小确定，同时追究相关人员责任。若造成重大固定资产安全事故的，对相关责任人进行纪律处分和经济处罚，并追究相应的法律责任。

　　7.专用设备的使用部门要建立健全专用设备的操作、维修、保养、检验等管理制度。技术复杂或专业性要求较高的专用设备的操作人员，须在获得相应的考核证书后，方可上岗。

　　8.不得用固定资产对外担保，法律另有规定的除外。

　　(三)固定资产与耗材的购置

　　成立局机关采购工作领导小组，负责我局自行采购工作。领导小组由局领导、综合科负责采购工作人员、有采购需求的业务科室工作人员组成。局机关采购工作领导小组全程对货物采购工作进行监督与指导，并提出相关意见。

　　1.固定资产的购置

　　各科室如需购置、建造或大修固定资产，须将相应经费纳入年度部门预算(特殊情况需申请专项资金除外)，由综合科汇总年度计划，呈局领导审核后报财政部门审批。购入、建造或大修固定资产凡属政府集中采购范围的，应按照《xx区政府采购管理暂行办法》规定，通过政府采购或纳入政府招投标管理;属于自行采购范围的，参照我局自行采购管理制度办理。 …… 此处隐藏：843字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……