xx区xx局工作制度(征求意见稿)(3)

　　3.加班误餐的审批。工作人员需提前填写《xx区xx局工作误餐审批单》(附件8)，误餐费金额在xxx元以下(不含本数)的，由科室负责人审批;误餐费金额在xxx元以上(含本数)的，参照本款第1项的审批程序呈领导审批。特殊情况无法提前预知工作误餐的，需在误餐后5个工作日内补单。

　　(三)费用报账程序

　　1.各科室需在工作经费满足报账条件后及时填报《经费开支审批表》，附上有效票据及相关材料，由业务科室负责人签字后，参照支出审批程序呈领导审批。

　　2.实行科室专人报账的方式，各业务科室指定专人负责到综合科报账。各科室需在工作经费满足报账条件后5个工作日内(报账金额在xx万及以上的，可以延长至10个工作日)，将经科室负责人签字审核的《经费开支审批表》送达综合科。

　　3.报账所需票据、相关附件材料、经费开支相关标准等，参照xx市xx区财政局核算中心编印的《经费报账指引》执行。

　　金额x万元以上(含本数)的报账单，需附上局领导班子会议纪要。

　　举办各类培训、会议，以及金额在x万元以上(含本数)的大型活动，报销费用时需附上请示件、签到表、会议通知、培训或活动方案等相关资料

　　如果实际报销金额大于经费请示件金额时，需提供书面说明。

　　印制品费用报销除提供发票外，还需附上完成审批手续的《xx区xx局印制品审批表》(附件11)、印制合同(大宗印刷需附上)。

　　机动车维修费报销除提供发票外，还须附上材料费、工时费等结算明细表。

　　4.综合科必须严格执行报账审批制度，对一切不符合报账规定或凭证不全的报账单坚决不予办理。

　　(四)工会经费使用管理

　　工会经费使用管理按照《xx市总工会关于加强基层工会经费管理有关事项的通知》(深工〔2015〕11号)有关规定，鼓励开展各类文体活动，保障职工享有正常福利待遇，确保工会经费真正惠及广大职工群众和工会会员。参照市财政委有关规定，伙食补助为每人每天xxx元，其中：早餐xx元，中餐、晚餐各xx元。

　　五、公务接待管理制度

　　为加强党风廉政建设，进一步规范我局公务接待工作，切实控制接待费用支出，打造节约型机关，特作如下规定：

　　(一)我局公务接待工作本着“热情周到，规范节约”的原则，由综合科统筹安排，相关业务科室对口接待。

　　(二)公务接待范围包括：

　　1.上级领导及相关主管部门到我局指导、检查工作的接待;

　　2.兄弟单位到我局交流学习的接待;

　　3.会议、培训和其他重大活动的接待;

　　4.局领导交办的其他接待任务。

　　(三)接待审批程序

　　履行接待任务的科室须提前填写《xx区xx局接待审批单》(附件10)，业务科室负责人签字后送综合科负责人签字，然后依次呈申报科室分管局领导、分管财务局领导及局长审批(特殊情况无法提前申请审批，须口头请示局领导，并事后补办手续)。领导审批完后交由综合科安排接待地点，并与业务科室做好对接。接待任务完成后，业务科室凭《xx区xx局接待审批单》(附件10)及相关发票，按照费用报销程序报账。

　　每次接待费用须单笔报销，不得将不同业务事项的接待费用混合报销(在区机关后勤食堂接待除外)。

　　(四)接待用餐标准

　　按照中共xx市委办公厅、xx市人民政府办公厅关于印发《市直机关事业单位公务接待管理规定》的通知(深办〔2004〕63号)及相关新规定新办法执行。

　　(五)接待陪餐人数

　　来宾人数在5人及5人以下的，陪餐人数与来宾人数按1:2比例安排;来宾人数在5人以上的，陪餐人数与来宾人数按1:3比例安排。

　　(六)来宾如需要安排住宿，费用原则上由其所在单位或个人自理;特殊情况需要我局支付住宿费用的，须经局长审批后，由综合科统一安排在定点宾馆或酒店住宿。具体标准：正局级以上干部可安排住单间，每天住宿费用不超xxx元;正处级以下人员安排住单间或标准间，每人每天住宿费用不超xxx元。

　　(七)公务接待一般不安排礼品或纪念品，特殊接待确有需要的，须符合有关规定并经局长批准，由综合科统一安排。

　　六、自行采购管理制度

　　为进一步规范我局自行组织分散采购工作，降低采购成本，促进廉政建设，根据有关法律法规规定，结合我局实际，特作如下规定：

　　(一)适用范围

　　自行采购是由采购单位自行组织的分散采购活动。即采购单位根据财政部门批复的部门预算和政府采购预算，对不属于集中采购范围(即不纳入集中采购目录及纳入集中采购目录但在集中采购限额标准以下的采购项目)的其他采购项目自行组织的采购活动。

　　我局预算金额x万元以上(含x万元)的自行采购项目应按本制度组织采购。

　　预算金额x万元以下的自行采购项目由有采购需求的科室提出书面请示，科室负责人签字后送综合科财务复核，综合科负责人签字后依次呈申报科室分管局领导、分管财务局领导及局长审批。审批完成后，采购科室自行组织采购。另外，金额在x万元以下的印制品采购按照我局印制品管理制度规定办理。

　　(二)采购类别和方式

　　1.采用询价方式进行采购：品牌、规格、数量非常明确而只需询问价格的货物，如办公设备、办公家私、软件产品、专用设备、服装等。

　　2.采用竞争性谈判方式进行采购：品牌、规格、数量、价格等进行面谈的工程或服务，如各类活动的舞美制作、各类印制品的定制、灯光音响租赁、专业康复设备租赁、聘请专家进行业务指导培训、工程和课题咨询、审计服务等。

　　3.采用单一来源谈判方式进行采购的，因特殊业务需要，供应商具有唯一性或垄断性，可采用单一来源谈判的方式进行采购。

　　技术要求简单并能进行标准量化，即能够事先确定详细规格和数量、计算出价格总额的工程或服务可以参照货物采购询价方式进行采购。

　　(三)采购程序

　　1.成立领导小组

　　成立局机关采购工作领导小组，负责我局自行采购工作。领导小组由局领导、综合科负责采购工作人员、有采购需求的业务科室工作人员组成。局机关采购工作领导小组全程对货物采购工作进行监督与指导，并提出相关意见。

　　2.采购审批

　　所有自行采购均须按照申请、审批、实施的程序进行。有采购需求的科室须提前一周以上提交书面请示(需采用单一来源谈判方式采购的应做特别说明)，科室负责人签字后送综合科财务复核，综合科负责人签字后依次呈申报科室分管局领导、分管财务局领导及局长审批。审批完成后，综合科持审批单会同提出采购申请的科室根据不同的采购类型按相应的采购步骤组织实施。 …… 此处隐藏：889字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……