采购工作实施细则

成都XXXX信息技术有限责任公司 文件

[ 2012 ] 行 第07号

采购工作实施细则

公司为了规范采购行为，易于采购人员操作，特制定本采购工作实施细则。

采购人员在接到有销售、售前工程师及施工工程师签字的预算清单和施工工程师整理的施工进度表后，列出采购进度表后进行采购。根据不同的采购内容来规范采购行为，具体规定如下：

一、设备采购：

1. 在列出采购进度表后，采购人员最先根据预算清单中的产品进行市场询价、比价，到货时间，是否开具增值税发票，付款帐期等；并将对比后的结果交于公司总经理处审批确认，重大合同由公司董事长和总经理两人审批。

2. 在得到上级领导同意的批示后，进行合同的签订。如果上级领导没有同意，有更好的供货方，另行与其进行协商谈判，力求达到公司的要求。再将商谈结果禀报给总经理审批确认。

3. 合同签订后，严格按照合同执行。将合同复印转交财务和库管。并将原始合同整理装订年末存档。

二、材料采购

1. 必须要接到施工工程师整理出来的材料采购申购单，并对申购单上所要求采购的材料与预算清单进行比对，在没有超出或更改预算清单中所列出的数量，价格及产品型号、技术参数的情况下，在申购单上签字，再查库存，库存不足和没有的进行购买。

2. 如果申购的产品已经超出或更改了预算清单上的数量、价格或型号的，必

须由参与此项目的售前工程师提交《项目设备采购合同变更单》，并由售前工程师，此项目销售及公司总经理签字认可方可生效。如变更或增加的金额超过5万元人民币，必须由公司董事长签字认可方可进行采购。

3. 采购材料时，采购人员最先要根据预算清单中的产品进行价格询价、比价，

到货时间，是否开具增值税发票，付款帐期等进行比对；并将对比后的结果交于公司总经理处审批确认重大合同由公司董事长和总经理两人审批。

4. 在得到上级领导同意的批示后，进行合同的签订。如果上级领导没有同意，

有更好的供货方，另行与其进行协商谈判，力求达到公司的要求。再将商谈结果禀报给总经理审批确认。

5. 合同签订后，严格按照合同执行。将合同复印转交财务和库管。并将原始

合同整理装订年末存档。

三、外地及零星材料采购

1. 在采购接到签字认可的申购单后，允许一部分材料在当地进行购买，首先

由施工工程师提出当地购买申请，征得公司总经理同意后发传真或发邮件至商务采购处，商务采购员对其进行审核，并有工程部经理及公司总经理签字认可后方能购买。谁经办的谁报帐。

四、付货款

1. 请示预付款时，凭合同和请款单到总经理处审批，批准同意后，到财务办

理支付手续。

2. 按照帐期。收货后，并收到供货方出具的符合合同要求的发票；和我公司

的收货单核对无误后，交由库管办理入库手续；再交公司总经理批准。

3. 总经理签字确认后，告知董事长付款情况，含金额等问题，得到董事长同

意后，将齐全、合格的票据（审批过的申购单、发票、入库单、收货单等）交财务人员，方能签发付款凭证。

五、其他

本草案从发布之日起生效。实施过程中有不适合的地方经公司财务部门会同相关部门和总经理开会协商，可以更改。

附件：采购进度表

成都XXXX信息技术有限责任公司

二零一二年四月十三日

主题词：采购 规范

报：公司董事会 送：各部门负责人

附件：

采购进度表