TS体系内审检查表excel(5)

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●作业描述 过程管理人员是否能够获得相应的程序、 ●现场察看 方法、指导书并遵照执行？ ●与员工交谈 ●顾客满意 过程检测的目标、频次是否加以规定并遵 ●交付及时率 照执行？ ●发运准确率 ●货款回收 ●顾客满意 过程检测结果的整理、分析、处理是否明 ●交付及时率 确？ ●发运准确率 ●货款回收 ●顾客满意提高 对过程检测结果的分析是否引发相适应的 ●交付及时率100% 持续改进活动？ ●发运准确率100% ●货款回收 过程的检测结果和相应的持续改进活动是 ●持续改进项目 否提交管理评审？原因是否清楚？ ●管理评审提交资料 ●顾客满意 是否保持评审结果及评审所引起的措施的 ●交付及时率 记录，记录的保存地点、方式是否适宜， ●发运准确率 记录的分发范围是否加以规定并遵照执 ●货款回收 行？ (7.2.2)

●作业描述 ●每一位职位的资格 从事过程管理的人员是否基于适当的教育 ●培训计划 C8-16 、培训、技能和经验加以安排并能够胜 ●培训记录 任？ (6.2.1) ●员工顶岗计划C8-17

是否告知影响质量的工作人员不符合顾客 ●培训内容 质量标准的后果？ (6.2.2.3)

C10:服务 ●作业描述，职责矩阵，程 部门和部门内的职责、权限是否得到规定 序，说明性文件中规定的职责 C10-1 和沟通 ？是否规定负责本过程管理的职 和权限 责？ (5.5.1) ●与员工交谈C10-2 是否识别过程输入的组成？

●信息反馈单 ●顾客满意度

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是否识别过程输入来源于那些相关过程， ●交付和支付 ●顾客相关过程 相关过程和输入的关系是否清楚？ 过程输入所涉及的部门和输入之间的关系 ●财务、质保、生产、销售 ●与负责人交谈 畅？ 必须制定应急计划(如供应中断、劳动 ●应急计划 力短缺、关键设备故障和使用中退货等) ●关键设备的标识 以在紧急情况下满足顾客要求？ ●会议报告、跟踪活动和纠正 是否建立保

持服务考虑的信息与制造、 措施/职责/日期 工程和设计部门沟通过程? (7.5.1.7) ●产品服务资料 当与顾客达成服务协议时， 是否验证以 ●定期审核计划 下项目的有效性： ●报告和跟踪活动 -- 任何一个服务中心？ 当生产和服务提供过程的输出不能由后续 ●过程确认/能力研究结果 的监测或测量加以验证时， 是否对任何 ●过程参数的监测和控制证据 这样的过程实施确认? (7.5.2) 对这些生产和服务提供过程的确认是否 ●过程确认/能力研究结果 证实这些过程实现所策划的结果的能力? (7.5.2)

C10-4 是否明确？接口是否清晰，配合是否顺

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对是否规定对这些过程的安排，使用时 ●操作、设备和人员要求说明 包括：: ●和资格有关的记录 a) 为过程的评审和批准所规定的准则？ ●再确认的频率和条件 b) 设备的认可和人员资格的鉴定? ●顾客满意 是否识别过程输出的组成？ ●质量问题解决报告 ●8D报告 ●顾客满意 是否对过程输出与过程输入进行验证？ ●财务 过程涉及的部门之间的接口是否明确？接 ●销售 口是否清晰，配合是否顺畅？ ●质保 ●纠正和预防 是否了解所涉及的过程？否与质量管理体 ●顾客满意 系其他过程的要求相一致？ (7.1) ●持续改进 ●人员培训 ●作业描述 过程管理人员是否能够获得相应的程序、 ●现场察看 方法、指导书并遵照执行？ ●与员工交谈 ●顾客满意度 过程检测的目标、频次是否加以规定并遵 ●信息反馈及时性 照执行？ ●质量问题解决及时、准确性 ●顾客满意度 过程检测结果的整理、分析、处理是否明 ●信息反馈及时性 确？ ●质量问题解决及时、准确性 ●顾客满意度 对过程检测结果的分析是否引发相适应的 ●信息反馈及时性 持续改进活动？ ●质量问题解决及时、准确性 过程的检测结果和相应的持续改进活动是 ●持续改进项目 否提交管理评审？原因是否清楚？ ●管理评审提交资料 是否保持评审结果及评审所引起的措施的 ●顾客满意度 记录，记录的保存地点、方式是否适宜， ●信息反馈及时性 记录的分发范围是否加以规定并遵照执 ●质量问题解决及时、准确性 行？ (7.2.2) ●作业描述 从事过程管理的人员是否基于适当的教育 ●每一位职位的资格 、培训、技能和经验加以安排并能够胜 ●培训计划 任？ (6.2.1) ●培训记录 ●员工顶岗计划 是否告知影响质量的工作人员不符合顾客 ●培训内容 质量标准的后果？ (6.2.2.3)

C11:顾客满意度 部门和部门内的职责、权限是否得到规定

●作业描述，职责矩阵，程 序，说明性文件中规定的职责 责？ (5.5.1) 和权限 ●客户满意度调查表 ●调查计划 是否识别过程输入的组成？ ●质量信息反馈 ●市场调研 ●顾客相关过程 ●服务 是否识别过程输入来源于那些相关过程， ●交付和支付 相关过程和输入的关系是否清楚？ ●产品策划 ●PPAP 过程输入所涉及的部门和输入之间的关系 ●多功能小组、财务、质保、 是否明确？接口是否清晰，配合是否顺 生产、销售 畅？ ●与负责人交谈 作为对质量管理体系业绩的一种测量， ●例行或按固定间隔评审和顾 是否对顾客有关 是否满足其要求的感受 客满意有关的信息 的信息进行监测? (8.2.1) ●顾客满意性能指标

C11-1 和沟通 ？是否规定负责本过程管理的职

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《客户意见征询卡》不全

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●内部顾客 信息监测范围是否包括内部顾客、外部顾 ●主机厂顾客(质量、技术、 C11-6 客和最终使用者? 装备、采购) ●最终使用者(维修站、司 是否确定获取和利用有关 是否满足其 ● 获取有关顾客对其是否满 要求的感受的信息的方法? 获得信息的方 足其要求的感受 C11-7 法是否能够保证其客观性 (8.2.1) ●调查方法 C11-8 获得信息的方法是否能够保证其客观性 (8.2.1) ●调查结果 顾客满意度是否通过对实现过程性能的持 ●过程实现性能的持续评定 C11-9 续评价加以监测? (8.2.1.1) 性能指标是否基于但不限于下列目标数 ●评审顾客满意的性能指标 C11-10 据： --已交付零件的表现？ 是否监测制造过程性能的表现，以证明 ●制造过程的测量，以符合顾 C11-11 符合顾客对产品质量和过程效率的要求? 客要求 (8.2.1.1) 是否采取措施，以消除不合格的原因， ●范例 C11-12 防止不合格的再发生? (8.5.2) 纠正、预防措施是否与遇到不合格的影响 ●评审范例 C11-13 程度相适应? (8.5.2) 是否实施所采用的纠正措施及其实施的 ●和类似地产品和过程现有文 C11-14 控制，来消除在其它类似的过程和产品中 件的评审 存在的不合格原因? (8.5.2.3) C11-15 是否识别过程输出的组成？ ●顾客满意度报告 C11-16 是否对过程输出与过程输入进行验证？ ●顾客满意 ●财务 过程涉及的部门之间的接口是否明确？接 C11-17 ●销售 口是否清晰，配合是否顺畅？ ●质保 ●纠正和预防 ●持续改进 是否了解所涉及的过程？否与质量管理体 C11-18 ●交付和支付 系其他过程的要求相一致？ (7.1) ●生产 ●人员培训 ●作业描述 过程管理人员是否能够获得相应的程序、 C11-19 ●现场察看 方法、指导书并遵照执行？ ●与员工交谈 过程检测的目标、频次是否加以规定并

遵 ●顾客满意 C11-20 照执行？ 过程检 …… 此处隐藏：2302字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……