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TS体系内审检查表

ISO/TS16949:2002 内部质量体系审核检查表序号C1-营销 ●作业描述，职责矩阵，程 部门和部门内的职责、权限是否得到规定 序，说明性文件中规定的职责 C1.1 和沟通 ？是否规定负责本过程管理的职 和权限 责？ (5.5.1) ●与员工交谈 问 题 寻找什么 评定人记录-实施证据

C1.2 是否识别过程输入的组成？

●营销计划 ●市场信息 ●

●顾客 是否识别过程输入来源于那些相关过程， 顾客访谈和服务 C1.3 相关过程和输入的关系是否清楚？ ●顾客 过程输入所涉及的部门和输入之间的关系 ●顾客代表 C1.4 是否明确？接口是否清晰，配合是否顺 畅？

C1.5

是否基于数据分析制定营削计划并由相应 ●计划 人员实施？

C1.6 计划完成的情况是否进行跟踪和评审？

●会议记录

●顾客 过程涉及的部门之间的接口是否明确？接 ●销售 C1.7 口是否清晰，配合是否顺畅？ ●技术

C1.8

●顾客访谈 是否了解所涉及的过程？否与质量管理体 ●业务计划 系其他过程的要求相一致？ (7.1) ●数据分析 ●营销计划 投标意向 ●

C1.9 是否识别过程输出的组成？

C1.10

过程检测的目标、频次是否加以规定并遵 ●销售数量与收入 照执行？

C2-投标 ●作业描述，职责矩阵，程 部门和部门内的职责、权限是否得到规定 序，说明性文件中规定的职责 C2.1 和沟通 ？是否规定负责本过程管理的职 和权限 责？ (5.5.1) ●与员工交谈

C2.2 是否识别过程输入的组成？ C2.3

●营销计划 ●顾客意向

●顾客 是否识别过程输入来源于那些相关过程， ●顾客访谈和服务 相关过程和输入的关系是否清楚？ ●营削计划

过程输入所涉及的部门和输入之间的关系 ●顾客 ●顾客代表 C2.4 是否明确？接口是否清晰，配合是否顺 畅？

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C2.5 是否对顾客意向进行可行性分析？ C2.6 是否进行成本分析提交报价单？提交给顾客的标书是否有授权的人员审 批？

●可行性分析

●报价单

C2.7

●报价单 ●标书 ●顾客 ●技术

C2.8

过程涉及的部门之间的接口是否明确？接 ●销售 口是否清晰，配合是否顺畅？ ●财务

C2.9

是否了解所涉及的过程？否与质量管理体 ●合同评审 系其他过程的要求相一致？ (7.1) ●报价单 ●标书

C2.10 是否识别过程输出的组成？

C2.11

过程检测的目标、频次是否加以规定并遵 ●市场份额 照执行？ ●销售增长

C3-合同评审 ●作业描述，职责矩阵，程 部门和部门内的职责、权限是否得到规定 序，说明性文件中规定的职责 C3-1 和沟通 ？是否规定负责本过程管理的职 和权限 责？ (5.5.1) ●与员工交谈 ●供货合同，订单，质保协议 C3-2 是否识别过程输入的组成？ 、生产能力、

技术开发协议 ●与负责人交谈 是否识别过程输入来源于那些相关过程， ●顾客 C3-3 相关过程和输入的关系是否清楚？ ●技术、生产、采购、质保、 过程输入所涉及的部门和输入之间的关系 财务、人力资源部门 C3-4 是否明确？接口是否清晰，配合是否顺 ●合同评审记录 畅？ ●与负责人交谈 是否确定： ●政府、安全和环境法规符合 a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后 型过程 C3-5 活动的要求？ ● 内部产品规范 b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已 知的预期用途所必需的要求? ●特殊特性的指定和控制 是否证明与顾客指定、文件化和控制的特 ●质量文件：控制计划、规范 C3-6 殊特性相一致？ (7.2.1.1) 、图样，等等都必须报告指定 特殊特性 是否在 向顾客做出提供产品的承诺前评 ●可行性研究 C3-7 审与产品有关的要求？ (7.2.2) ●顾客合同评审 是否确保： ●产品规范评审 a) 产品要求得到规定？ C3-8 b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求 ●分辨差异 已予解决? ●可行性评定 C)组织有能力满足规定的要求 若顾客提供的要求没有形成文件， 在接 ●标注设计确认和具有接收准 C3-9 收顾客要求前是否对顾客要求进行确认？ 则的生产确认试验计划 (7.2.2)

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在进行提议产品的合同评审时，是否调查 ●可行性研究 C3-10 、确认并文件化该产品的制造可行性，包 ●风险分析 括风险分析？ (7.2.2) ●合同评审的记录 ●与负责人交谈 ●沟通中的通用语言 是否对以下有关方面确定并实施与顾客 ● 查订单转化生产计划单的时 沟通的有效安排： 间一至性 C3-12 a) 产品信息？ ●产品规范评审 b) 问询、合同或订单的处理，包括对其的 ●合同评审的的记录 修改? ●顾客反馈信息处理的及时性C3-11 合同接受前是否经过授权人的批准？

●沟通中的通用语言 必须具有用顾客使用的语言、按顾客规 ●技术规范和重要文件的通用 定的格式传递必要的信息和资料的能力 C3-13 语言 (例如：计算机辅助设计数据、电子数据 ●顾客/供方体系要求和供方的 交换等)? (7.2.3.1) 能力 ●合同，订单，销售预测，生 C3-14 是否识别过程输出的组成？ 产计划，物料计划、产品建议 书 ●开发、技术、生产、财务部 过程涉及的部门之间的接口是否明确？接 C3-15 门 ● 口是否清晰，配合是否顺畅？ 要货计划 ●产品过程开发 C3-16 是否了解所涉及的过程？ ●生产 ●交付和支付 ●作业描述 过程管理人员是否能够获得相应的程序、 ●合同评审记录 C3-17 方法、指导书并遵照执行？ ●合同更改记录 ●与员工交谈 ●交付监控 过程检测的目标、频次是否加以规定并遵 C3-

18 ●超额费用 照执行？ ●与负责人交谈 ●交付监控 ●超额费用 过程检测结果的整理、分析、处理是否明 ●为100%交付及超额费用产生 C3-19 确？ 的原因分析和相应纠正措施的 制定、实施、验证 对过程检测结果的分析是否引发相适应的 持续改进活动？ 过程的检测结果和相应的持续改进活动是 C3-21 否提交管理评审？原因是否清楚？ 是否保持评审结果及评审所引起的措施的 记录，记录的保存地点、方式是否适宜， C3-22 记录的分发范围是否加以规定并遵照执 行？ (7.2.2)C3-20

●缩短评审周期

●持续改进项目 ●管理评审提交资料 ●合同评审的记录 ●管理评审提交资料 ●管理评审提交资料 ●管理评审提交资料 ●顾客合同评审 是否确保：合同/订单的更改重新进行评审 C3-23 ●更改信息的传递 并将信息传递到所有相关部门? ● 沟通渠道和及时性 ●作业描述 从事过程管理的人员是否基于适当的教育 ●每一位职位的资格 C3-24 、培训、技能和经验加以安排并能够胜 ●培训计划 任？ (6.2.1) ●培训记录 C4-项目策划--第一阶段：计划和确定项目 营销部门和部门内的职责、权限是否得到 ●作业描述，职责矩阵，程 职责？ (5.5.1) 和权限

C4-1 规定和沟通 ？是否规定负责本过程管理的 序，说明性文件中规定的职责

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是否了解策划过程的组成和要求？ C4-2 (7.1)

C4-3 是否识别过程输入的组成？(7.1)

●质量策划过程 ●项目策划过程 ●新产品的质量策划 ●与负责人交谈 ●图纸(总装图、样件) ●产品标准(规范) ●新产品开发计划 ●与负责人交谈 ●营销计划

C4-4 C4-5

C4-6 C4-7 C4-8

C4-9C4-10 C4-11 C4-12 C4-13

C4-14

C4-15

C4-16 C4-17

是否识别过程输入来源于那些相关过程， ●营销 相关过程和输入的关系是否清楚？ ●顾客满意 ●技术、生产、采购、质保、 过程输入所涉及的部门和输入之间的关 …… 此处隐藏：3175字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……