TS体系内审检查表excel(4)

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开发小组是否采用多方论证的方法对产品 ●产品质量策划总结认定报告 和过程设计进行评价和认定？ ●试生产 ●测量系统评价 ●生产确认试验 ●初始过程能力研究 ●生产件批准(PPAP) 是否识别过程输出的组成？ ●包装评价 ●生产技术文件 ●产品质量策划总结认定报告 ●输出验证 ●管理者支持 ●过程输出验证 是否对过程输出与过程输入进行验证？ 小组是否进行阶段总结并通过最高管理者 ●阶段总结 ●管理者支持 批准？ 产品实现策划的输出形式是否适于 运作 ●产品实现的输出的形势和内 方式？ (7.1) 容 ●技术、生产、采购、营销部 过程涉及的部门之间的接口是否明确？接 门 ● 口是否清晰，配合是否顺畅？ 多功能小组 ●生产过程 是否了解所涉及的过程？否与质量管理体 ●供方选择过程 系其他过程的要求相一致？ (7.1) ●持续改进过程 过程管理人员是否能够获得相应的程序、 ●作业描述 方法、指导书并遵照执行？ ●与员工交谈

●产品、过程开发进度 过程检测的目标、频次是否加以规定并遵 ●产品、过程开发费用 照执行？ ●产品、过程开发质量目标 ●与负责人交谈 ●生产确认试验 ●测量系统评价 ●生产确认试验 ●初始过程能力研究 过程检测结果的整理、分析、处理是否明 ●生产件批准(PPAP) 确？ ●包装评价 ●生产技术文件 ●产品质量策划总结认定报告 ●输出验证 ●管理者支持 ●缩短开发周期 ●降低开发成本 对过程检测结果的分析是否引发相适应的 ●DFMEA的更新 持续改进活动？ ●PFEMA的更新 ●防错技术采用 ●循环时间的缩短 过程的检测结果和相应的持续改进活动是 ●持续改进项目 否提交管理评审？原因是否清楚？ ●管理评审提交资料 ●生产确认试验 ●测量系统评价 ●生产确认试验 ●初始过程能力研究 ●生产件批准(PPAP) 是否保持评审结果及评审所引起的措施的 ●包装评价 记录，记录的保存地点、方式是否适宜， ●生产技术文件 记录的分发范围是否加以规定并遵照执 ●产品质量策划总结认定报告 行？ (7.2.2) ●DFMEA的更新 ●PFEMA的更新 ●防错技术采用 ●循环时间的缩短 ●输出验证 ●管理者支持

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●作业描述 从事过程管理的人员是否基于适当的教育 ●每一位职位的资格 、培训、技能和经验加以安排并能够胜 ●培训计划 任？ (6.2.1) ●培训记录

C6-2:产品过程设计和开发--第五阶段：反馈、评定和纠正措施 ●质量策划过程 ●项目策划过程 是否了解策划过程的组成和要求？ (7.1) ●新产品的质量策划 ●与负责人交谈 ●试生产 ●测量系统评价 ●生产确认试验 ●初始过程能力研究 ●生产件批准(PPAP) 是否识别过程输入的组成？(7.1) ●包装评价 ●生产技术文件 ●产品质量策划总结认定报告 ●输出验证 ●管理者支持 ●生产过程 是否识别过程输入来源于那些相关过程， ●供方选择过程 相关过程和输入的关系是否清楚？ ●持续改进过程 ●技术、生产、采购、质保、 财务、销售、财务、人力资源 过程输入所涉及的部门和输入之间的关系 部门 是否明确？接口是否清晰，配合是否顺 ●多功能小组 畅？ ●产品质量策划总结认定报告 ●输出验证 ●阶段总结和管理者支持 是否采用适宜的方法并按照策划的时间 ●人机工程学、自动化、流水 和项目对现有操作和过程有效性进行评 线平衡、库存级别的衡量准则 价？ (6.3.1) 是否通过应用控制图和其他统计技术来识 ●统计技术的采用 别过程变差并应用分析和纠正措施来减少 ●过程变差的减少 变差。? ●顾客满意度 是否以顾客满意为目标并不断提高顾客的 满意程度？ ●交

付及时率 交付和服务是否不断改善和提高以满足顾 ●服务反映时间 客要求？ 当与顾客达成服务协议时， 是否验证以 下项目的有效性： -- 任何一个服务中心？ 是否有对影响产品实现的更改(包括由 任何供方引起的更改)进行控制和反应的 过程？ (7.1.4) 是否评定更改的影响？ (7.1.4) ●定期审核计划 ●报告和跟踪活动 ●工程更改请求过程 ●更改记录

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●影响研究，包括专利权设计 ●更改管理过程 ●试验规范 是否定义验证和确认的活动，以确保与顾 ●具有明确的接收准则的产品 客要求相一致？ (7.1.4) 确认试验计划 ●产品设计及为产品更改执行 更改在执行前必须被确认？ (7.1.4) 的生产确认试验的证据 影响外形、装配和功能(包括性能、和/或 ●影响研究，包括专利权设计 耐久度)的，具有专利的设计是否由顾客 ●更改管理过程 评审，以适当地评价所有影响？

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是否在顾客要求时，满足额外的验证/识别 ●设计和生产确认试验报告 要求，例如新产品介绍的要求？ (7.1.4) ●APQP有效性 ●减少变差 是否识别过程输出的组成？ ●顾客满意 ●交付和服务 ●APQP有效性 是否对过程输出与过程输入进行验证？ 产品实现策划的输出形式是否适于 运作 ●产品实现的输出的形势和内 方式？ (7.1) 容 ●技术、生产、采购、质保、 过程涉及的部门之间的接口是否明确？接 财务、销售、财务、人力资源 口是否清晰，配合是否顺畅？ 部门 ●生产过程 ●持续改进过程 是否了解所涉及的过程？否与质量管理体 ●顾客满意 系其他过程的要求相一致？ (7.1) ●纠正和预防 ●人员培训 过程管理人员是否能够获得相应的程序、 ●作业描述 方法、指导书并遵照执行？ ●与员工交谈 ●CPK 过程检测的目标、频次是否加以规定并遵 ●APQP开发有效性 照执行？ ●顾客满意度 ●100%交付 ●CPK 过程检测结果的整理、分析、处理是否明 ●顾客满意度 确？ ●交付状况 ●质量信息反馈 ●缩短开发周期 ●降低开发成本 ●DFMEA的更新 对过程检测结果的分析是否引发相适应的 ●PFEMA的更新 持续改进活动？ ●防错技术采用 ●循环时间的缩短 ●顾客满意度的提高 ●CPK提高 过程的检测结果和相应的持续改进活动是 ●持续改进项目 否提交管理评审？原因是否清楚？ ●管理评审提交资料 ●CPK 是否保持评审结果及评审所引起的措施的 ●顾客满意度 记录，记录的保存地点、方式是否适宜，

●交付状况 记录的分发范围是否加以规定并遵照执 ●质量信息反馈 行？ (7.2.2) ●有关存档责任文件存档，标 识、保管、存档期限 ●作业描述 从事过程管理的人员是否基于适当的教育 ●每一位职位的资格 、培训、技能和经验加以安排并能够胜 ●培训计划 任？ (6.2.1) ●培训记录

C7:顾客提供财产 部门和部门内的职责、权限是否得到规定 和沟通 ？是否规定负责本过程管理的职 责？ (5.5.1) 是否识别过程输入的组成？ 是否识别过程输入来源于那些相关过程， 相关过程和输入的关系是否清楚？ 过程输入所涉及的部门和输入之间的关系 是否明确？接口是否清晰，配合是否顺 畅？ ●作业描述，职责 …… 此处隐藏：3222字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……