内审检查表2014.02.27(2)

内 审 检 查 表受审核部门 人事部 GB/T19001-2008 审核日期 依据体系文 件 审核员 1 质量管理

体系文件 质量体系标准 2 法律法规/顾客要求 3 GB/T19001-2008 审核的过程 4.2 文件要求；5. 管理职责；6. 资源管理；8.2 监视和测量 序号 审核项目及过程 审 核 记 录01 行政部主管是否清楚自己的 职责和权限？ 是否制定了部门质量目标？ 实现情况怎样？

审 核 结 论

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是否有建立公司组织架构图 且各部门与关键岗位职责明 确？ 员工培训是否形成程序文 件？有哪些规定？

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05 是否有制定年度培训计划及 实施效果？ 06 培训考核是否按计划进行？ 效果如何？ 特殊人员是否取得上岗资格 (电工、叉车工、电梯工 等)? 员工培训是否建立档案？有 无记录？ 09 办公室质量记录是否便于存 取？记录是否完整、清晰？

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是否对公司资产建立台账进 行登记保管？

表单编号：????-QF-QA018B

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内 审 检 查 表受审核部门 品 质 部 GB/T19001-2008 审核日期 依据体系 文件 审核员 1 质量管理体系文件 质量体系标准 2 法律法规/顾客要求 3 作业指导书等其他体系文件 4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.1 产品实现的策划；7.3 设计和开发； 审核的过程 7.5 生产和服务提供；7.6 监视和测量装置的控制；8 测量、分析和改进 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论01 是否有部门培训计划？是 否按计划实施？ 02 质检员是否清楚自己的职 责和权限？ 03 是否制定了部门质量目 标？实现情况怎样？ 外购原材料是否制订检验 标准或检验规范？ 外购物资是否按要求进行 了检验？检验记录是否完 整、清晰？ 06 是否有建立原材料不良特 别采用的作业方法并能得 到正确的实施？若有是否 采取了跟踪措施？ 07 产品的原材料是否有供货 商的出货检验报告及相关 证书？ 是否有与供货商签定品质 保证协议/RoHS 协议？ 09 质检员是否按要求执行了 过程检验？ 是否有例外转序情况？例 外转序的产品是否执行了 检验？ 是否按程序要求进行了成 11 品检验？检验记录是否完 整、符合检验规定？成品 出货是否依顾客需求附 《出货检验报告.》

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表单编号：????-QF-QA018B

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内 审 检 查 表受审核部门 品质部 审核日期 依据体系 文件 审核员 1 质量管理体系文件 质量体系标准 GB/T19001-2008 2 法律法规/顾客要求 3 作业指导书等其他体系文件 4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.1 产品实现的策划；7.3 设计和开发； 审核的过程 7.5 生产和服务提供；7.6 监视和测量装置的控制；8 测量、分析和改进 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论12 不合格品控制是否形成程 序文件？ 13 质检员是否有《上岗证》 持证上岗作业？质

检员是 否清楚控制要求？ 14 不合格品是否按规定进行 评审、处置？现场标识/隔 离情况是否符合要求？ 15 计量器具管理是否有程序 文件？台帐与档案是否齐 全、对应？ 16 计量器具是否制订检定计 划？是否按计划落实？

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计量检测设备是否按规定 要求发放、使用和保养？ 报废器具是否隔离？

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计量检测设备的维修如何 管制？维修后是否重新进 行校准？是否作维修记录 与统计分析？

表单编号：????-QF-QA018B

保存年限：3 年

内 审 检 查 表受审核部门 品质部 GB/T19001-2008 审核日期 依据体系 文件 审核员 1 质量管理体系文件 质量体系标准 2 法律法规/顾客要求 3 作业指导书等其他体系文件 4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.1 产品实现的策划； 7.5 生产和服 审核的过程 务提供；7.6 监视和测量装置的控制；8 测量、分析和改进 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论19 有无顾客产品质量投诉、 质量事故？若有是否进行 了分析、制订相应的纠正 (预防)措施？有无有效 跟踪验证？ 20 纠正(预防)措施是否形 成程序文件？责任人是否 清楚自己的主要职责？

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纠正(预防)措施的跟踪 验证效果，是否统计分 析？是否提交了管理评 审？

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品质部质量记录是否便于 存取？记录是否齐全、清 晰？

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是否协助管理者代表对其 它部门的纠正(预防)措 施进行了跟踪验证

表单编号：????-QF-QA018B

保存年限：3 年

内 审 检 查 表受审核部门 文控中心 GB/T19001-2008 审核日期 依据体系 文件 审核员 1 质量管理体系文件 质量体系标准 2 法律法规/顾客要求 3 作业指导书等其他体系文件 4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.1 产品实现的策划； 7.5 生产和服务 审核的过程 提供；7.6 监视和测量装置的控制；8 测量、分析和改进 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论1 文件和资料控制是否有程 序规定？

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文件、资料以及外来文件 有无受控目录？受控文件 有无发放控制清单？实际 发放情况是否与之相符？ 文件的制定、审核、批准 有无相关规定？实际情况 是否与之相符？

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文件更改是否按规定进 行，有无相关记录？文件 分发与回收是否有记录？

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是否明确各种记录的保存 期，保存期的合理性适宜 性如何？

凡需作废文件是否作出明 6 确易识别的适当标识？

表单编号：????-QF-QA018B

保存年限：3 年

内 审 检 查 表受审核部门 研发部 GB/T19001-2008 审核日期 依据体系 文件 审核员 1 质量管理体系文件 质量体系标准 2 法律法规/顾客要求 3 GB/T19001-2008 4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.1 产品实现的策划； 7.3

设计和开发； 审核的过程 8 测量、分析和改进 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论1 研发部主管是否清楚自己 的职责和权限？ 是否制定了部门质量目 标？实现情况怎样？ 是否制定本部门及岗位的 职责权限？ 1)是否了解本部门及自身 的职责，内部沟通方法及 效果？ 2)是否对实现产品的过程 进行识别、确定并策划？ 3)针对特定产品、项目或 合同是否进行策划并形成 质量计划？ 5 1) 产品设计和/或开发的输 入要求有哪些？是否有文 件和形式？ 2)是否对输入的适当性进 行了评审，不完整、含糊 或矛盾的要求是否得到了 解决？ 6 1) 设计/开发过程输出是否 能够对照设计。开发输入 要求进行验证，是否形成 文件？ 2)是否在适当的阶段对设 计/开发进行系统评审，以 保证： a 评估满足要求的能力 b 识别问题及建议解决的 方案 3) 评审的结果和之后的跟 进措施是否有记录？

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表单编号：????-QF-QA018B

保存年限：3 年

内 审 检 查 表受审核部门 研发部 GB/T19001-2008 审核日期 依据体系 文件 审核员 1 质量管理体系文件 质量体系标准 2 法律法规/顾客要求 3 GB/T19001-2008 4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.1 产品实现的策划； 7.3 设计和开发； 审核的过程 8 测量、分析和改进 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论7 1) 是否进行设计 /开发验证 确保满足设计/开发输入要 求，如何验证？ 2) 验证的结果及之后的跟 进措施是否有记录？ 8 1) 是否对设计和开发进行 确认？是否在产品交付或 实施之前完成？ 2) 确认结果及必要措施的 记录是否保持？ 9 是否有效管制设计变更与 工程变更？ …… 此处隐藏：2041字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……