内审检查表2014.02.27

内 审 检 查 表审核员 1 质量管理体系文件 ISO9001:2008 体系标准 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001:2008 标准 审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论01 公司质量方针是否体现了顾 客的期望和需求？是否在内 部得到沟通和理解？ 02 公司是否在相关职能和层次 上制定了与质量方针保持一 致的、可测量的质量目标？ 是否有改善的年度目标&计 划？ 公司产品和服务的顾客满意 03 度怎样？对顾客不满意之处 采取了哪些措施，效果如 何？ 公司组织架构是否适宜体系 04 运作？各部门与产品质量和 服务有关的工作人员是否规 定了职责和权限？ 是否任命了管理者代表？是 05 否定义相应的职权？ 公司的人力资源、基础设施 和工作环境等资源配置是否 06 满足体系运作要求？ 管理评审是否按计划进行？ 07 评审的情况是否符合公司规 定？结论如何？

受审核部门

总经办

审核日期

表单编号：????-QF-QA018B

保存年限：3 年

内 审 检 查 表受审核部门 体系办 审核日期 审核员 1 质量管理体系文件 体系标准 ISO9001:2008 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001:2008 标准 审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；8.2 监视和测量；8.4 数量分析；8.5 改进 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论01 公司在相关职能和层次上的 质量目标实现情况怎样？ 02 是否根据体系标准建立了相 关体系文件？ “质量管理体系文件”是否覆 03 盖了 ISO9001:2008 的要素 和过程？是否包括了形成文 件的程序？是否对体系过程 之间的相互作用进行了表 述？ 04 “程序文件”是否对“质量管 理体系文件”要求的各项活动 做出了规定？是否适合公司 质量体系的运行？ 05 是否进行了管理评审？管理 评审中的纠正预防措施是否 落实并跟踪监督？ 06 公司质量体系内部审核是否 形成文件化程序？ 内审员是否经过专门培训并 07 取得上岗资格？ 内审是否按计划进行？审核 08 安排是否符合程序要求？

表单编号：????-QF-QA018B

保存年限：3 年

内 审 检 查 表审核员 1 质量管理体系文件 ISO9001:2008 体系标准 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001:2008 标准 审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；8.2 监视和测量；8.4 数量分析；8.5 改进 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论09 内审活动是否有书面记录？是否 形成书面报告？ 10 内审中的不符合项是否形成记 录？是否制定纠正(预防)措施并 实施？是否进行了跟踪验证？

受审核部门

体系办

审核日期

11

内审报告是否提交了管理评审？

12

是否对有关

数据进行了分析，从而 保证持续改进体系的有效性？

13

公司的持续改进措施是否有效？

表单编号：????-QF-QA018B

保存年限：3 年

内 审 检 查 表审核员 1 质量管理体系文件 ISO9001:2008 体系标准 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001:2008 标准 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理；7.5 生产和服务提供；8.2 监 审核的过程 视和测量；8.3 不合格品控制；8.4 数据分析 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论01 部门主管是否清楚自己的职 责和权限？ 02 是否制定了部门质量目标？ 实现情况怎样？ 03 车间的零(部)件、半成品、 成品标识是否符合规定的要 求与方法？

受审核部门

生 产 部

审核日期

04

车间是否划分产品零 (部) 件、 半成品、成品堆放区域？是否 摆放整齐及隔离标识清楚？

05

生产过程是否形成程序文 件？有哪些控制内容？

06

现场使用的文件是否按 《文件控制程序》执行？ 如受控管制(经过审批、加 盖受控章)等？关键工序如何控制？ 生产是否进行相应的首件检 验?操作工生产自检是否落 实，并符合要求？

07 08

09

生产是否按计划进行？计划 安排能否满足交付日期？

10

是否每个制程工站工位均有 明确的标准或作业指导书？ 如： 《作业指导书》 《设备操作 规程》 《检验规范》 《工艺标 准》等

表单编号：????-QF-QA018B

保存年限：3 年

内 审 检 查 表审核员 1 质量管理体系文件 ISO9001:2008 质量体系标准 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001:2008 标准 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理；7.2.2 合同评审 7.5 生产和服 审核的过程 务提供；8.2 监视和测量；8.3 不合格品控制；8.4 数据分析 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论 11 现场是否有按控制计划、 作业指导书要求实施控 制?,12 是否有界定特殊岗位，并作出 相应的控制，人员资格是否有 确定？(如： 《上岗证》持证上 岗作业) 13 是否按程序要求对不合格品 进行评审、处置？不合格品的 标识和隔离是否符合要求？ 14 包装作业是否符合文件规定 要求？ 15 公司质量记录保管是否符合 要求？记录内容是否完整、清 晰？ 16 是否对不合格品制定了纠正 (预防)措施并落实整改？

受审核部门

生

产 部

审核日期

17

各岗位操作人员的资历是 否有经过考核鉴定？ 标识及相关记录是否达到 预期作用(可追溯性、识 别产品型号和其状态)现场使用有效的文件是否保 持清晰、能够让使用者可识别 清楚。

18

19

20

不同类别的产品(不良品、 报废品、合格品)的存放 区域是否有规划并作相应 标识？是否有部门培训计划？是否 按计

划实施？

21

表单编号：????-QF-QA018B

保存年限：3 年

内 审 检 查 表受审核部门 PMC 部 ISO9001:2008 审核日期 审核员 1 质量管理体系文件 质量体系标准 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001:2008 标准 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理；7.2.2 合同评审 7.5 生产和服 审核的过程 务提供；8.2 监视和测量；8.3 不合格品控制；8.4 数据分析 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 序号 结 论1 仓管员是否清楚自己的职责 与权限？仓库储存是否建立 相应管理制度？

2

仓库内帐、物、卡是否相符？ 标识是否正确？

3

仓库是否划分待检区、不合格 品区、成品区？堆放情况是否 符合要求？

4

原材料出入库，发放是否符合 规定要求(材料进出管制)?

5

仓库成品区或临时贮存区的 成品是否有必要的防护措 施？

6

仓库所有物料是否均有对应 标识?

表单编号：????-QF-QA018B

保存年限：3 年

内 审 检 查 表受审核部门 PMC 部 ISO9001:2008 审核日期 审核员 1 质量管理体系文件 质量体系标准 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001:2008 标准 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理；7.2.2 合同评审 7.5 生产和服 审核的过程 务提供；8.2 监视和测量；8.3 不合格品控制；8.4 数据分析 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 序号 结 论7

不合格品的处理及处理记 录，如退供应商、报废、返 修及降级使用等

是否有召开生产计划会，如8

出现订单延误时或不能按时 完成时如何处理。 紧急订单处理状况。 是否制定生产计划表

如何对生产物料用量的进行9

管控，是否有相关文件。 每生产过一个任务单后是否 有在规定时 …… 此处隐藏：3240字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……