业务接单流程图

业务接单流程图

业务接单、确认流程部门/责任人 工作流程 支持性文件 记录/表格

客 户

提出订货要求

传真/电话录音

业客客业 务服户务 文人经部 员员理

接单并登记

订单记录表

客业计生 户务划管 经部课部 理 长

库存是否足够？ 否

研物业生 究流务管 所部部部

是

评审订单、确定交期

订单评审表

生业 管务 部部

回复客户交期

客 户

客户同意？

否

传真/电话录音

是

签订销售合同 客业 户务 经部 理 下达订单通知 产品价格表 销售合同 订单通知

业务接单流程图

订单变更控制流程部门/责任人 工作流程 支持性文件 记录/表格

客 户

提出变更要求

传真/电话录音 来图、来样

客客业 服户务 人经部 员理

接收并登记变更要求 订单变更 纪录表 是否是技术变更？ 是

技 术 部 否

否

设计变更控制 流程

否

设计变更控制 流程

技术更改 通知单

生 管 部

生产计划 变更控制流程

生产计划变更 控制流程

生产计划 出货计划

客 户

客户同意？

传真/电话录音

是 客业 户务 经部 理

下达订单变更通知

订单变更通知

业务接单流程图

订单出货管理流程部门/责任人 计生 划管 员部 工作流程 支持性文件 记录/表格

通知订单完工入库

产品入库清单

业客业 务户务 文经部 员理

与客户确定送货 日期和数量

送货通知单 备货单

开手工送货单并在ERP中 录入、打印销售订单

客户确认单

仓生 管管 员部

备货并通知品质 检验员检验

出货报检单

品 质 部

检验合格？ 是

否

不合格品控 制流程

出货检验控制 流程 不合格品控制 流程

检验报告单 不合格报告

仓生 管管 员部

通知物流装车 并办理出库手续

是

送货单

客 户

验收通过？ 是

否

存在质量问题？ 否 客户收货异 常处理流程

送货单

仓仓 库库 文课 员

回收送货单或客户收货单 并移交业务部

送货单

业业 务务 文部 员

整理送货单并移交财务

应收款会计工 作流程

送货单

结束

业务接单流程图

客户收货异常处理流程部门/责任人 工作流程 记录收货异常情况 (错料、欠料或多余料等) 反馈异常信息， 请求客户专员协调处理 支持性文件 记录/表格

送物 货流 员部

工作联络单

客客业 服户务 专经部 员理

调查异常原因，并与 客户确认变更条件

产品变更 确认表

客 户

要求永久变更？

是

产品变更 确认表

技技 术术 员部

否

设计变更控制 流程

设计变更控制 流程

技术更改 通知单

客业 户务 专部 员 业业 务务 经部 理 业业 务务 文部 员

申请换料或补发欠货

换料、补发 通知单

批准换料、补发欠货申请

换料、补发 通知单

修改销售订单 并手工开具送货单

产品出货控制 流程

送货单

仓仓 管库 员课

备料并通知物流送

货

产品出货控制 流程

送货单

送物 货流 员部

送货并回收送货单

产品出货控制 流程

送货单

结束