餐饮管理公司采购管理流程图(ppt_11)

采购部

店管部 否

采购需求部门

财务处

领用部门

监事处

审核？ 是 审核？

是否有库存？

是

采购需求单、 采购申请单

采购申请单

是否有库存？ 是 否

提出采购 需求计划

制订采购计划

汇总拟订公司 总体需求计划采购计划单

进入领料流程

否

是否符合 招标条件？ 是 进入招标流程

进入超预算 处理流程

是

是否超预算？ 否 制订资金计划

资金计划单

订购订购单、合同

参与监督

组织进货 是否直发 加工现场？否 是 验收入库入库单

验收入库 付款结算入库单

采购管理流程 财务处 店管部 采购需求部门 采购部 否采购申请单

领用部门

监事处

采购需求单、 采购申请单

提出采购 申请

审核？ 是

审核？ 是 否

提出采购 需求计划是

是否有库存？ 否

是否有库存？ 否 汇总拟订公司 总体需求计划 是

是

进入领料流程采购申请单 采购计划单

制订采购计划

是否超预算？ 否 制订资金计划

进入超预算 处理流程资金计划单

是否符合 招标条件？ 是 进入招标流程 订购

否 参与监督

订购单、合同

订购单、合同

组织进货 付款结算入库单

验收入库入库单

否

是否直发 加工现场？

是

验收入库

采购计划制订流程经营办 单店 店管部 其它部门 库房 采购部 主管领导

公司总体 经营计划

收集信息 需重新考虑 提出采购申请 否 审核 提出常备料采 购申请 是 否 审核 采购需求单 提出需求计划 否 是 进入领料流程 审核 是 是否有库存？ 否 提出采购申请 采购申请单 否 上报审批 制订采购计划 提供库存情况 收集分析信息 是

分解目标

收集分析信息

收集分析信息

是 审核

订购流程监事处 采购部 主管领导 店管部 采购需求部门 财务处

制订采购 计划

选择采购方式 协助询价 采购询价 协助询价

参与监督

确定采购价格

审批？

审核？

订购 订购清单

入库检验流程使用部门 库房 店管部 采购部 单店 财务处 监事处

参与检验 否

检验、验证

采购货物 交检单

参与检验

参与监督

合格？ 是 是否直接配送？ 否 入库单 是 检验、验证 合格？ 入库单 入库清单 信息备案

办理入库

办理入库

入库帐务处理 入库清单

填不合格单

信息备案

填不合格单

通知供方 注：直接配送货物由店管部质量监督 员定期统一检验后，需求部门应负责 所接收货物的再次验收。

退换货物

领料管理流程店管部 供应商/配送方 需求部门 采购部 财务处

否审核？ 是 是否直接配送？ 否 是 通知发货 有无库存？ 有 办理出库手续 无 配送货物 入库验收 入库清单 入库帐务处理 领料申请表 提出领料申请

采购流程

出库清单、领料单

登

记库存帐薄

领取货物

领料单

出库帐务处理

采购价格平台制订流程营运副总 采购部 收集价格 信息 采购员 提供价格 信息 单店 提供价格 信息 店管部 提供价格 信息 公司各部门 提供价格 信息

发放并回收 价格调查表汇总价格信息 协助提出 协助提出 协助提出

监督

建立价格平台 修改建议 修改建议 修改建议

确认价格平台

审批

协助确认

协助确认

备案

登记上网

组织执行

采购付款结算流程供应商/配送方 库 房 单 店 采购部 财务处

发货清单/ 销售合同 否 申请付款 核对？ 是

否

核对？ 是 否

审核？ 是 否 申请借款 审核？ 是

领取货款 支付货款

借款

报销

新供应商选择流程采购部 收集供应 商信息 发放并回收供 应商调查表 提出候选名单 协助提出 采购物资分类 现场评价？ 是 组织现场评价 参加评价 汇总评价结果 提出排序名单 是 采购(流程) 需小批试用？ 否 汇总采购物 资质量信息 确认供应商 协助确认 协助确认 协助确认 协助确认 审批 备案，按名单 执行采购 参加评价 参加评价 参加评价 参加评价 审批 协助提出 协助提出 协助提出 协助提出 店管部质检员 技术中心 提供供 应商信息 中心厨房 提供供 应商信息 单店 提供供 应商信息 公司其它各部门 提供供 应商信息 营运副总

否

进行小批量试 用或试装

进行小批量试 用或试装

进行小批量试 用或试装

备案

供应商管理流程监事处 采购部经理 质量检验员 采购员 物资采购 发现物资材 料质量问题 发现物资材料 质量、价格问题 发现物资材 料质量问题 发现物资材 料质量问题 发现物资材 料质量问题 单店 中心厨房 其它各部门 营运副总

汇总信息 有质量问题？ 是 是 重大？ 否 提醒供应商， 通过法律解决 协商解决 否 取消资格？ 是 提出取消供 应商资格建议 否

协助解决

提供意见

提供意见

提供意见

提供意见

提供意见 审批

取消该供应商资 格，重新选择 定期/抽样组 织综合评价 重新确认 供应商 评价结果归档 备案 参加评价 备案 参加评价 参加评价 参加评价 参加评价

评价结果备案

采购招标流程采购部 审核 判断符合 招标条件 发出招标公告 递交资料 质量检验员 采购需求部门 提出采购申请 领用部门 营运副总 供应商 监事处

资格审查

参加资格审查

参加资格审查 审批

需实地考察？ 是 组织实地考察 汇总评价意见 提出筛选名单 组织标书评审 确定供应商； 招标公示

否

参加实地考察 提出评价意见

参加实地考察 提出评价意见

参加实地考察 提出评价意见 审批 投标

监督招标过程 参加评审 参加评审 参加评审 审批

订购流程

备案