WH-SOP02原材料仓操作指引1.0 Final(2)

《不合格报告》上判定责任为供应商，转入供应商责任不合格库位（如RTV等）。

《不合格报告》上判定责任为当纳利内部责任，转入当纳利责任不合格库位（如RTR等）。

《不合格报告》上无法判定责任时，转入待处理库位（如MRB等）。

z 仓库从JDE报表系统中打印库存转移单。

在IE浏览器地址栏中输入:8700/acweb/login.jsp启动报表查询系统，根据路径 Inventory Management->MM_09A(转仓单)。

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5.3.12. 发料人员及时向仓库组长及时汇报在完成系统发料交易过程的异常，仓库组长跟进异常问

题的跟进和解决。

5.4. 生产退料

5.4.1. 领用部门可将使用过后多余、或有质量问题的物料退回到仓库。退料分为合格物料（可再使用）

和不合格物料（不可使用）。

5.4.2. 退料部门退料时应保持物料的原始包装；如物料原始包装已损坏或失去物料保护功能，退料部

门需找相应替代包装物，将物料包装完好，且外包装上应有原始或根据新数（重）量重新打印

的收货标签为标示。

5.4.3. 所退物料为不合格物料时，退料部门需提供由质量部开出的《不合格报告》和不合格的《产品

指示卡》；如以栈板退料，每一栈板上必须贴有不合格的《产品指卡》。

5.4.4. 退料部门在JDE系统中打印出《生产退料单》作为退料凭证；退料部门有责任确保《生产退料

单》的上的项目号和数（重）量与实物一致。

z 《退料单》上必须有：物料编码、品名或规格、数（重）量、单位、批次号、库位。

z 如所退物料为纸类且已经分切，《退料单》上的物料编码、品名或规格必须与分切后的纸张一

致，并在《退料单》上注明原始物料编码。

5.4.5. 仓库收料人员根据退料部门提供的《生产退料单》核对实物数（重）量；不合格物料还需核对

《不合格报告》和不合格的《产品指示卡》上的物料名称和数（重）量。

5.4.6. 仓库收货人员在《生产退料单》上签名确认后，将合格物料转移到《生产退料单》所注明的库

位；不合格物料需转移到特定不合格物料区。

5.4.7. 仓库收料人员根据《生产退料单》完成JDE系统库存交易(JDE环境需切换到WHSTF_TT角色)。

z 工单退料交易JDEz 以《PLT转仓单》发料的物料的退料交易JDE操作路径：分销->库存管理->日常处理->库存主文件/交易->IT-正常库位转移。

z 以《计划外领料单》发料的物料的退料交易JDE存主文件/交易->IK-非BOM领用。

z

5.5. 不合格品处理

5.5.1. 责任暂未判定

5.5.1.1. 相关部门定期举行MRB会议，对责任暂未判定的不合格物料进行责任判定，在《不

合格报告》上注明处理意见签名后交仓库完成物料的实物和系统区分。

z 当纳利责任：仓库将不合格物料转移到对应当纳利责任不合格存储区域，并完成JDE

库存更新交易（参照本程序中5.3.12的交易操作方法）；

z 供应商责任：采购将《不合格报告》传给供应商确认，并将供应商回传确认的《不

合格报告》交仓库，仓库将不合格物料转移到退供应商区域，并完成JDE库存更新

交易（参照本程序中5.3.12的交易操作方法）。

z 仓库完成物料的实物和系统区分后，从JDE报表系统中打印库存转移单（参照本程

序中5.3.12的交易操作方法）。

5.5.2. 责任已判定

5.5.2.1. 仓库定期从不合格物料库位导出库存清单，提交给相关部门处理。

z 在IE浏览器地址栏中输入查询系统，根据路径 Inventory Management->MM_10A（库存明细表）。

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z JDE操作路径为分销->库存管理->报表与查询->按库位的项目可供量（JDE环境需

切换到WHSTF_TT角色）。

5.5.2.2. 判定责任为当纳利的不合格物料。

z 可重新使用的物料：MC和PE提供相关的使用建议，并通知相关部门领用物料；仓

库按领料流程发放物料（参照本程序中5.3）。

z 不可重新使用的物料：仓库根据物料报废流程处理实物报废和系统库存清理。

5.5.2.3. 判定责任为供应商的不合格物料。

z 采购根据供应商认同判定结果所签回的《不合格报告》在JDE系统中开如退货PO

（负数PO），注明于《不合格报告》后传递给仓库，并通供应商当月内取回不合格

物料。

z 仓库在供应商取回不合格物料时，根据退货PO在JDE中做退料交易，打印负数的

《验收入库单》；供应商在退货的《验收入库单》上签名后取回不合格物料。

z 退货PO交易的操作参照《当纳利收货程序》。

z 免税物料在退给供应商前，需得到报关部门同意。

5.6. SMI/CMI物料管理

5.6.1. 采购每月初确认上一个月SMI物料消耗记录，AE每月初确认上一个月CMI物料消耗记录。

z 在IE浏览器地址栏中输入统，根据路径 Inventory Management->MM_16A（SMI日报表）。

z 分部/场所为SMI/CMI分部/场所，库位名为对应的SMI/CMI库位。

5.7. 过期物料管理

5.7.1. 财务定期从JDE报表系统中下载一份原材料储存期报表。

z 在IE浏览器地址栏中输入统，根据路径 Inventory Management->MM_11B（库存帐领表-查询（数量））。

5.7.2. 仓库根据原材料储存期报表，仓库对储存超过3个月的物料核对原材料的生产日期，将已过保

质期物料的相关信息发送给MC、采购和质量部处理。

5.8. 报废

5.8.1. 已处理不合格原材料报废

5.8.1.1. 有系统库存物料报废

z 仓库将需报废不合格物料与其他物料隔离，并标识“待报废”状况。

z 各工厂相关部门（深圳、寮步为仓库，虎门为PMC）填写《存货处理申请表》并附

相应《不合格报告》，交相关审批人（如原材料为免税物料，还需报关部审批）批

准签名后，在系统中做库存报废交易。

z JDE操作路径为：分销->库存管理->日常处理->库存主文件/交易->IG-报废（JDE

环境需切换到WHSTF_TT角色）。

5.8.1.2. RTV物料直接报废

z 如供应商对RTV物料同意由DDPC直接报废，采购部需向仓库提供供应商所出具报

废授权书面文件，并提供退货PO。

z 填写《存货处理申请表》并附供应商的书面授权文件，交相关审批人审批（如原材料为免税物料，还需报送部门审批）；

z 仓库根据已审批的《存货处理申请表》和退货PO完成系统退货交易，将物料与其

他物料隔离，并标识“已帐面报废物料，待实物处理”状况。

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5.8.2. 合格物料报废

5.8.2.1. MC将需报废的库存合格原材料 …… 此处隐藏：2346字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……