WH-SOP02原材料仓操作指引1.0 Final

文件类型：SOP 版本：1.0 文件编号：RRD China WH-SOP01 Page 1 of 9

编 写

日 期 Rex Yi 2009-6-30 审 核 日 期 Amy Wang / Chen Min2009-6-30 批 准 日 期 2009-7-10 责任

部门

相关部门会签 销售部 生产物料控制部环境/健康/安全部质量部工艺部生产部工程部采购部IT部

财务部 其他 文

修改号

件修改记录修 改 内 容 概 要

分发部门

分发份数

签收

备注 分发记录 销售部 生产物料控制部环境/健康/安全部质量部工艺部生产部工程部采购部IT部 财务部

文件传阅记录：

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1. 目的

为当纳利（华南区）仓库储存的生产原材料提供储存管理和领用发放程序，以确保所有库存物料与JDE系统匹配,保证生产物料供应。

2. 适用范围

本程序适用于当纳利（华南区）原料仓。

3. 职责

3.1. 当纳利物流主管/经理负责维护、修订本文件，以确保文件中的程序为最新，并符合当纳利公司政策和

业务发展需要；

3.2. 仓库组长负责培训下属员工了解本程序，以确保仓库员工按本程序执行，保证生产供料；监督执行效

果和持续改善。

3.3. 跨部门负责人向各部门人员传达此文件，使每个员工都了解并遵守本程序要求。

4. 定义

Purchase Order 采购定单

Supplier Managed Inventory 供应商管理库存

Customer Managed Inventory 客户管理库存（客供料）

Forest Stewardship Council 森林管理委员会

Material Safety Data Sheet 物质安全数据表

Just in Time (即时生产)

Return to Vendor (退供应商)

Return to RR Donnelley（退当纳利）

Material Review Board（材料评审）

以库存项目在JDE中反映的直接或间接生产物料、设备零配件和客退料。生产物料含纸张

（项目号以数字8打头）、辅料（项目号以数字7打头）、外购成品（项目号以数字9打头），

工程设备零配件的项目号以数字6打头PO类型为OP、OF、OG，OT。客退料是由客户拒收的

当纳利供应物料。

非库存物料 不以库存项目在JDE中反映的物料，如费用、工程项目、固定资产、设备维护安装、发外

加工半成品、工程用料/易耗配件、办公文具等；PO类型为OH和OS。

免税物料 未征税（包括增值税、关税等）的进口物料和保税出口的成品，或以转厂方式在国内购买

的原料和销售的成品，受海关监管,另称保税物料。

JDE领料单 由JDE系统中打印出来的BOM领料单（如《生产领料单》）和non-BOM领料单（如《计划外

领料单》和《PLT转仓单》）。

5.1. 物料存储区域规划

5.1.1. 根据生产用物料的特性，物料存储仓划分为：纸张存储区、辅料存储区、危险化学品存储区存

储区。

z 纸张存储区：用来存储印刷用纸张，按包装方式分为平张纸区和卷筒纸区，平张纸与卷筒纸PO SMI CMI FSC MSDS JIT RTV RTR MRB 库存物料 5. 程序

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需分别存放；同品牌、规格的纸张需集中存储，并按批次进行区分。FSC类纸张需与其他纸

张区分存储。

z 辅料存储区：用来存储生产辅助物料，按领用部门、品种规格分类存储。工厂可根据实际仓

库实际面积，可将卡板/纸箱与辅料存储在同一物理区域，或独立区域。

z 危险化学品存储区：危险化学品存储区必须有独立与其他仓库的物理存储区域，不可与其他

物料混合存储；所储存的危险化学品须有相应MSDS。

5.1.2. 根据购买物料的征税方式，物料存储仓划分为免税物料仓和非免税物料仓。免税物料仓必须与

非免税物料仓进行物理存储区域划分，且免税物料仓需加装安全装置（安全网、安全锁等），

确保免税物料的存储安全。

5.1.3. 根据物料的所有权关系，物存储仓需划分为当纳利自有仓、SMI仓、CMI仓。

5.1.4. 根据物料质量状况，物料存储仓划分为合格物料区与不合格物料区。

5.1.5. 对每一物料存储区进行划分为多个存储位，以便更精确查找、定位物料。

5.2. 入库

5.2.1. 物料在接受入库时，必须已在JDE做PO收货产生库存，且每一最小送货包装上都贴有收货标

签。

5.2.2. 只有经过IQC检验合格的纸张和辅料才可接受入库存储和被生产领用。

5.2.3. 仓库入库人员核对收货标签上的数量（重量）与货物标签数量（重量）一致后，将物料转运到

物定的存储仓区。

5.3. 领用

5.3.1. 物料使用部门在领料时间段，将JDE领料单交到仓库；JDE领料单须经过领用部门主管/经理，

或授权审批人审批。

z 《JDE领料单》上必须有：物料编号、品名或规格、领用数(重)量、单位、领用库位、领用

批次（如有）。

z JDE领料单一经打印，不得手工修改领用物料项目号。

工单领料单上的数量修改，须有PMC和部门主管/经理审批。

非工单领料单上的数量修改，须有部门主管/经理审批。

5.3.2. 无法打印JDE领料单时（如系统问题、或节假日、或临时生产质量换料问题等），物料使用部

门必须使用特定格式的《借（换）料单》，经PMC部门和（或）领用部门主管/经理，或授权审

批人审批后，交仓库发料人员；

z 《借/换料单》上必须有：物料编码、品名或规格、借(换)料数(重)量、单位、领用库位（如

有）、领用批次（如有）。

z 生产用物料的《换料单》必须有QC部门开出的《不合格报告》做领料依据。

5.3.3. 根据《借料单》发料后，无论借料原因或责任部门是否确认，领用部门都必须在1个工作日内

将正式的JDE领料单交到仓库，如果借料日的下一日为盘点时间，领用部门须在盘点前二小时

内将正式的JDE领料单据交到仓库，以便仓库及时完成系统发料交易。

5.3.4. 对未经审批的《JDE领料单》、《借（换）料单》，仓库可拒绝发料；非领料时间段的领料需求，

需由物流主管/经理同意。

5.3.5. 仓库发料人员核对《JDE领料单》或《借（换）料单》需求与JDE库存。

z 如JDE显示无库存且无实物时，仓库发料人员在领料单上注明，并告之物料领用部门。

z 如JDE显示无库存，但实物已入库，仓库发料人员在发料前需得到组长的批准。

z 如JDE显示库存没有满足领料需求，仓库发料人员在领料单上注明JDE库存，并告之物料领

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