质量环境职业健康安全作业文件(2011)(2)

三体系认证

QZ/KLFM02-2011

3.1.2计算说明

a）报告期内计划外实施的培训不计算，只作文字说明；

b）全年培训计划完成后，以后不再计算。

3.2顾客满意率

3.2.1计算公式

顾客满意率=（报告期内调查的顾客满意度分值/报告期内被调查的顾客满意度满分值）×100%。

3.2.2计算说明

a）母项与子项调查的顾客相一致，要求至少收回发出调查总数的60%以上； b）每一份调查表依据四个方面（产品质量、价格、交货期、服务）进行问卷调查打分，每个方面都有4个满意度分值档次（很满意100%、满意95%、基本满意80%、一般60分），先计算出每个顾客满意度分值，然后再计算整个调查的顾客满意率。

3.3合同履约率

3.3.1计算公式

合同履约率=（报告期内合同完成数/报告期内合同执行数）×100%

3.3.2计算说明

a）母项与子项合同数应以当期执行合同为准；

b）如果报告期内未发生交付合同，则不计算合同履约率，但应说明正执行的各合同完成情况。

3.4采购产品合格率

3.4.1计算公式 采购产品合格率=（报告期内主要采购产品合格项目数/报告期内主要采购

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产品总项目数）×100%。

3.4.2计算说明

a）主要采购产品为公司A、B数采购产品，如阀体、阀盖、阀杆、法兰、标准件、密封材料、阀瓣、球体等；

b）依据当期采购计划为计算依据；

c）检查员、保管员对采购产品 进行检验/验证，符合图纸标准即为合格品。

3.5设备完好率

3.5.1计算公式

生产环保设备完好率=（报告期内完好运转台数/报告期内设备运转总台数）×100%。

3.5.2计算说明

a）设备包括机加工设备、焊接设备、起吊运输设备、热处理设备、压力试验设备等；

b）当期封存的设备不包括；

c）发生故障停机待修二天以上的设备属不完好。

3.6生产计划完成率

3.6.1计算公式

生产计划完成率=（报告期内完成的阀门总台数/报告期内计划安排阀门总台数）×100%。

3.6.2计算说明

a）计算依据为当期每月的生产计划；

b）完成的阀门如数为耐压试验合格入库数量。

3.7产品质量一次交检合格率

3.7.1计算公式

产品工序一次交检合格率=（报告期内一次交检合格数量/报告期内计划总数量）×100%。

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3.7.2计算说明

a）一次交检合格数量为：经过工序检验、耐压试验合格数量；

b）一次交检合格数量不包括经返工、返修达到合格的数量。

3.8产品出厂质量合格率

3.8.1计算公式

产品出厂质量合格率=（报告期内出厂检验合格总数量/报告期内应交付的阀门总数量）×100%。

3.8.2计算说明

a）出厂检验指产品装车发货前进行的外观、尺寸检验、耐压试验； b）出厂交付后发生的不合格品要追加扣除，重新计算出厂质量合格率。 4考核办法

4.1每年年初由质检部下达部门的质量考核指标，各部门负责人组织实施。

4.2各部门在每年7月5日前、次年1月10日前将上半年、当年全年质量目标完成情况按本办法进行统计计算，并填写在“质量目标完成情况检查记录”，报质检部。其中工序一次交检合格率每月都要记录统计。

4.3质检部进行检查、审核、汇总后报总经理，做为管理评审的输入。

4.4没有完成质量目标的部门，由该部门负责人进行原因分析，采取改进措施，组织本部门员工努力完成本部门的质量目标。

4.5当发现质量目标不适宜，应指出修改的意见，报总经理审批后进行修改，也可在管理评审会上对质量目标进行评审，并对不适宜的质量目标进行修改。

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目 次

一 职能部门

1 销售部

2 采购部

3 生产技术部

4 质检部

5 综合部

6 车间

二 公司领导

1 总经理

2 常务副总经理

3 总工程师（技术负责人）

4 管理者代表（质量保证工程师）

5 经营副总经理

6 生产副总经理

三 各质控系统责任人员

1 设计责任师

2 工艺责任师

3 材料责任师

4 焊接责任师

5 理化责任师

6 热处理责任师

7 无损检测责任师

8 检验责任师

9 计量设备责任师

10 装配测试责任师

四 各部部长 1 采购部部长 2 销售部部长 3 生产技术部部长 4 质检部部长 5 综合部部长 6 财务部部长 五 执行层 1 销售经理及销售员 2 销售内勤 3 设计员 4 工艺员 5 采购员 6 出纳 7 代帐会计 8 文员 9 统计员 10 产品档案管理员 11 工序检查员 12 成品检查员 13 压力试验员 14 仓库保管员 15 库工 16 资料档案员 17 安全员 18 班组长 19 焊工 20 起重工 21 操作工

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一、职能部门

1、销售部

a) 主管要素：合同评审与管理；产品销售的市场开拓，走访用户与用户服务；

b) 负责收集招标信息，策划和实施投标工作，组织合同评审；

c)加强成品库管理，严格执行库房管理制度，履行保管、发放、贮存、等手续；

d）加强与用户沟通联系，做好用户服务工作；

e)完成当年的销售计划，巩固老用户、开拓新市场，做好回款工作； f)按照销售合同、公司生产能力和库存情况，负责制定生产计划。

2、采购部

a) 主管要素：采购与材料管理;

b）负责材料采购、保管与发放、材料标记；

c） 对供货商（包括外包方）进行考察评价，确保所购材料符合标准要求，并保存供方的评价资料，负责与外包方签订技术协议；

d) 加强材料管理，严格执行领退料制度，材料保管、发放、贮存、建帐等严格按企业《焊接材料管理规定》等文件执行。

3、生产技术部

a) 主管要素：产品开发与设计控制；设备安装、调试与日常管理；工艺文件的编制、贯彻与检查；生产定额的制定与实施；焊接控制；热处理控制；现场安全生产与文明生产管理；工序质量控制；安全与消防管理；产品防护；

b) 编制生产计划，负责公司生产过程的组织协调与调度，确保生产任务的实现并符合质量标准要求；

c) 负责半产品的管理工作，做到记录齐全、帐物相符、堆放合理、无磕碰、无损探伤；

d) 负责处理生产制造中的技术问题，提出对不合格品评审和处置意见及纠正和预防措施；

f) 负责技术资料、标准、图样、设计文件的管理，按管理制度和程序向有关部门提供资料；

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g) 对本企业现有产品以外的特殊要求的产品、项目或合同，组织质量策划并编制质量计划、组织实施进行监督检查；

h) 负责产品的工艺编制、工艺改进与验证，监督各部门实施；

i) 负责产品的工装设计，并组织车间制作及配合工装验证；

j) 负责产品搬运、贮存、包装及防护工艺要求的制定；

k) 负责全厂设备使用、维护管理；

l) 加强配件管理、焊接材料管理，严格执行领退料制度，保管、发放、贮存、建帐等严格按企业《焊接材料管理规定》、《仓库管理制度》等文件执行。

4、质检部

a) 主管要素：原材料进厂检验；过程检验；监检产品的报检与配合监检；出厂产品检验；外调产品的检验；计量器具与检测设备 …… 此处隐藏：2232字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……