质量环境职业健康安全作业文件(2011)

三体系认证

辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全管理体系文件

作 业 文 件

（版本/修订号：C/0）

受控标识：

分 发 号：

2

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编 制

审 核 批 准

2011—05—01发布 2011—06—01实施

辽宁凯隆阀门有限公司发布

三体系认证

1、档案管理规定 QZ/KLFM01-2011 ……………… 1

2、质量目标分解与考核办法 QZ/KLFM02-2011 ………………4

3、各职能部门及人员职责和权限 QEOHZ/KLFM03-2011 ………… 8

4、设备安全操作规程 QEOHZ/KLFM04-2011 ………… 30

5、模具管理办法 QZ/KLFM05-2011 …………… 42

6、消防设施器材维护使用和保养规程 EOHZ/KLFM06-2011 …………… 43

7、安全生产和环境保护管理规定 QEOHZ/KLFM07-2011 ……………45

8、仓库管理制度 QOHZ/KLFM08-2011 …………… 47

9、产品标识与材料标记移植规定 QZ/KLFM09-2011 …………… 48

10、气割通用工艺守则 QOHZ/KLFM10-2011 ……………51

11、焊接材料管理制度 QZ/KLFM11-2011 ………………52

12、焊条室管理制度 QZ/KLFM12-2011 ………………54

13、产品焊接工艺规程 QZ/KLFM13-2011 ………………55

14、热处理通用工艺规程 QZ/KLFM14-2011 ………………61

15、废旧物资收购方环境保护协议书 EZ/KLFM15-2011 ………………66

16、公司致用户及相关方关于环境保护的公开信 EZ/KLFM16-2011 …67

17、外委施工环境保护协议书 EZ/KLFM17-2011 ………………68

18、运输服务环境保护协议书 EZ/KLFM18-2011 ………………69

19、重点相关方环境保护协议书 EZ/KLFM19-2011 ………………70

20、进货检验／验证规程 QZ/KLFM20-2011 ………………72

21、产品过程检验规程 QZ/KLFM21-2011 ………………77

22、装配工艺守则 QZ/KLFM22-2011 ………………80

23、阀门压力试验规范 QZ/KLFM23-2011 ………………84

24、油漆和包装通用工艺规程 QZ/KLFM24-2011 ………………91

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25、成品出厂检验规程 QZ/KLFM25-2011 …………………94

26、工艺纪律检查制度 QZ/KLFM26-2011 …………………95

27、无损检测通用工艺规程 QZ/KLFM27-2011 ………………97

28、化验室管理制度 QEOHZ/KLFM28-2011 ……………108

29、锅炉运行操作规程 EOHZ/KLFM29-2011 ……………113

30、公司废旧物资回收处置管理办法 EZ/KLFM30-2011 ………………114

31、高空作业安全操作规程 OHZ/KLFM31-2011 ……………115

32、潜在事故与紧急情况的控制和应急预案 EOHZ/KLFM32-2011 ………116

33、职工劳保用品发放管理规定 OHZ/KLFM33-2011 ……………120

34、办公用纸的管理规定 EZ/KLFM34-2011 …………… 122

35、烤漆操作规程 EOHZ/KLFM35-2011 ……………123

36、防火演练预案 EOHZ/KLFM36-2011 ……………124

37、阀门制造质量保证大纲 EZ/KLFM37-2011 ……………127

38、女职工保护管理规定 OHZ/KLFM38-2011 ……………132

39、制造许可标记使用与管理规定 QZ/KLFM39-2011 ……………134

40、采购产品分类明细表 QZ/KLFM40-2011 ……………136

41、安全防护设施管理规定 OHZ/KLFM41-2011 ……………138

42、各类岗位人员能力要求 QEOHZ/KLFM42-2011 ……………139

43、运输车辆管理制度 OHZ/KLFM43-2011 ……………142

44、消防管理制度 EOHZ/KLFM44-2011 ……………144

45、安全生产管理制度 OHZ/KLFM45-2011 ……………146

46、公司职业病防治办法 OHZ/KLFM46-2011 ……………147

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档案管理规定 QZ/KLFM01-2011

1、范围

本标准规定了档案管理职责、档案收集、保管、统计、提供利用及保密的基本原则。本标准适用于我公司各种类档案的管理。

2、职责

2.1 综合部是档案管理的归口部门，建立档案室，负责各部门形成的文件资料的收集整理、立卷归档、保管、利用和统计本公司的档案。负责对档案编号、编制检索办法，积极提供档案的利用，为企业各项工作服务。认真执行保密原则，确保档案机密、完整与安全。

2.2 各职能部门对本部门发生的记录、档案资料应设有专人负责收集、管理、归档。

3、管理内容与方法

3.1 档案管理体制

3.1.1 企业档案管理涉及生产经营等各部门，应有一位副总经理分工领导，列入公司领导议事日程。

3.1.2 要加强和充实企业档案管理机构，配备适应档案资料工作需要的人员，熟悉本企业职能业务，能胜任档案工作。

3.2 档案的收集整理工作

3.2.1 收集是档案工作的起点，是档案工作的关键所在，凡公司开展的工作中形成的、具有保存价值的各种门类和资料均应收集立卷归档。重点是对产品档案进行集中统一管理。

3.2.2 文件资料必须齐全完整，准确地反映公司生产、经营、质量管理等各项活动的真实内容和历史过程。文件材料中的正件与副件，印件与定稿，请示与批复，转发与原件必须完整，不得分开，每件总页完整。

3.2.3 遵循文件资料形成规律的特点，保持文件之间的有机联系，便于查找和利用。 a) 不同年度的文件不得放在一起立卷，跨年度的请示与批复放在复文

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QZ/KLFM01-2011

年代，没有复文的放在请示年代；跨年度的规划放在针对第一年代，跨年的总结放在最后年代；

b) 卷内文件排列，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；诉讼案件，决定、判决在前，依据在后；

c) 案卷装订整齐，对破损的文件要表糊，字迹扩散的要复制，案卷标题简明，字迹工整清晰。

d) 财务档案要按规定凭证、帐簿、报表进行整理、登记、编号，凭证中心须与工资表分开装订，帐簿必须具备名称、起止时间、记帐人姓名，各部分均按保管期限分开，分别填写目录，装订成册。

e) 技术档案按规定将文字说明、鉴定、审核、验收等有关资料及蓝图、底图、胶片等分别整理，随时进行修补。

3.2.4 归档时间

a) 产品检验档案资料每年初收集上年度档案；

b) 设备档案、工装档案、声像技术等随时接收；

c) 帐务档案留部门一年，交隔年度的档案；

d) 文书档案在次年6月前接收完。接收时要办理交接手续，登记上帐。

3.3 档案保管与销毁

3.3.1 保管期限的规定

a) 编制企业档案保 …… 此处隐藏：2053字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……