全新2014年职代会行政工作报告

各位代表、同志们：

现在，我向大会报告工作，请予审议，并请列席会议的代表提出意见和建议。

一、2013年工会回顾

2013年在**公司的正确领导下，88分公司顺利完成了总部下达的效益指标。围绕“管理提升年”，突出转型升级，深化改革发展，全面提高发展质量、运营效率，公司全体员工迎难而上，勤勉工作，经受住了市场恶劣环境洗礼，各项工作取得了较好的成绩。

（一）2013年经营指标的完成情况：

2013年共实现销售总量88万吨，同比下降0.94%，只完成年度计划的93.62%；完成报表利润88万元，同比上升86.15%，按总部还原考核口径完成了年度目标利润88万元。未发生等级以上事故，全年安全面100%。

（二）2013年工作的主要成绩：

——创效能力明显提升。我们始终坚持价值创造导向，全年完成燃油销售收入

元；报表利润万元，人均创利万元/人，净利润万元，吨油利润亿元，公司保持了自联营11年以来持续盈利的良好局面，各项考核指标名列88系统前茅；这说明我们在效能建设、成本控制、综合管理、规避风险、应变决策的能力明显增强，实现了资源效益的最大化。

——经营工作砥砺前行。全年销售总量未出现滑坡，我们守住了88万吨销售底线。燃料油销售稳健发展，年销量实现

售吨，同比万吨；同比%，正成为新的经济增长点，润滑油实现销万元，同比%。以%；非油品业务也有了长足的进展，销售收入突破

上成绩说明了我们终端市场的主动权仍然存在。这当然也与大家上下一心，风雨同舟是息息相关的；与完善内部定价机制，加大轻质销售力度是息息相关的；与加强客户管理维护，升级客户服务功能是息息相关的；与不断增强市场应变能力，搞活日常经营促销是息息相关的。

——品牌美誉度不断提升。品牌是制胜的法宝。尽管未能全面完成全年的销售任务，但我们在皖江成品油市场主导地位仍然不动摇，市场占有率仍然不降低，这主要得益于我们高美誉度这一无形资产。两艘长江上功能最齐全，形象最大气的90米油趸投产运行，如虎添翼，彻底改善了现场靠泊能力、仓储能力、供应保障能力。新办公楼低调入驻一年多来，管理的智能化、信息化、自动化、现代化全面提升。优质服务竞赛、创先争优等活动全面提升了企业形象工程。

——安全管理可圈可点。开展安全生产标准化管理考评达标，既是行业主管部门的强制要求，也是提升企业安全管理水平、提升社会信誉的多益性工作。去年我们根据安徽省港口管理局的要求，积极推进安全标准化建设工作，于今年初完成了安全生产标准化外部评审，这标志着公司安全基础工作更加扎实。安全管理体系有效运行十一年，现已形成以运行安全体系作为载体抓安全的基本思路，公司顺利通过体系年度审核，代表船长燃57也通过了初次审核。不断创新和丰富安全管理手段和内涵，深入开展了“平安交通”创建、“安全生产月”、消防四个能力建设等活动，企业本质安全度得到提高。公司6座加油站取得长江公安消防部门授予的“三A”级消防等级资格，88加油站以总评分第一取得了芜湖辖区唯一消防安全“四A”认证的水上加油站。

——基础管理更上一层楼。经营、管理均衡发展。始终坚持管理长效机制，以开展“管理提升年”活动为主线，以加油站达标创星为抓手，确立了“管理出效益”的理念，基础管理、现场管理水平逐步提升，企业标准化工作及各项专业化管理都实现了预期的目标。加油站督查和综合检查长效化、常态化。日常管理和考核机制更加健全。加油站自主管理能力日益提升。达标站、星级站均通过总部年度验收，马鞍山站顺利通过升级复审，晋入水上“四星级”加油站队列，成为公司第二个四星级加油站。机动船标准化工作稳步推进。所属各站

均通过消防四个能力验收。高度重视机关工作作风建设，强化服务意识，驻点服务深受职工和客户好评。严格贯彻落实中央八项规定，依规治企，勤俭办公。以建立费用月度预算管控系统为切入口，不断强化财务管理，不断完善防控长效机制，有效实现了费用的事前和事中有效控制，全年可控费用呈下降趋势。

——综合实力和防风险能力明显提高。随着两条90米油趸的投产运行，ERP系统深入应用，金税开票系统、互联网专线、远程监控系统的升级改造，企业的核心竞争优势大幅提高。提高资产运行效率，在88公司指导下，依法处置了一批低效闲置资产，淘汰和置换了一批老旧趸船，进一步优化和精干了资产结构。提升风险防控能力，进一步规范了会计基础工作，加强对应收账款、承兑汇票接收、增值税发票开具的管控，及时清理授信客户。注重油品计质量管理，规范台账建设，重新制定管理制度，定期组织计量设备和器具的校验和维护。两级专兼职计量队伍，不辱使命，全年未发生一起计质量纠纷和投诉。

——和谐企业建设稳步推进。去年虽然总部在工资总额中扣除了88%，但在年底兑现的时候，职工的福利待遇并未有实质性下降，却得到了实实在在的增长。按时足额为职工购买了“五险一金”，为核心层员工办理了补充养老保险和医疗保险，及时上调了住房公积金缴费基数。持之以恒开展走访慰问困难职工、一线员工，并将关爱触角延伸到职工家庭。关心职工身心健康，组织全体员工健康体检，完善健康体检档案。重视职工现场劳动保护，高标准配置劳保防护用品，职工的生产生活条件得到有效改善。不断深化完善薪酬、绩效分配制度改革，严考核硬兑现，让职工切切实实分享了改革红利。不断深化人事制度改革，按照公开、公平、竞争、择优的原则形成了人员能进能出，职务能上能下，待遇能升能降，人尽其才的和谐局面。

2013年能取得这样的成绩来之不易且意义重大。过去一年的工作实践和奋斗历程，留给我们的不仅仅是长久记忆，而且还有深切的体会和有益的启示：

一是思路决定出路。有什么样的思路，就有什么样的决策；有什么样的决策，就有什么样的企业发展模式。

二是管理出效益，管理是生产力。

三是企业需要一种精神：不放弃、不抛弃。在困难面前，我们凭借着这股力量，披荆斩棘，勇往直前，开拓进取。

（三）2013年工作中存在的主要问题：

在总结成绩的同时，我们必须清醒认识到工作中存在的不足：一是出现巨额的坏账，更提醒我们风险无处不在；二是管理上不能高标准、严要求，责任制建设有待加强；三是

成本的急剧上涨。固定资产规模已超过一个亿，费用指标超过两千万以上，同比增长%，相对可控成本超过贰佰四十多万，人工成本占据了60%以上，这预示我们更要进一步加大费用管控力度；四是核心层员工流失。2013年员工的流失率有所提高，特别是出现了关键岗位人员“跳槽”现象。我们必须正视这一问题，将其负面影响降低到最低限度，同时更提醒我们要更加重视人文关怀。以上问题亟待我们在新的一年中认真反思，加以解决。

二、2014年的形势和任务

1、2014年经营工作的基本判断

2014年是国家宏观经济的深度调整年，是党的十八届三中全会各项改革的全面启动年，也是“十二五”发展目标的集中攻坚年，航运市场依然低迷不振，我们面临的发展环境依然错综复杂。只有深刻把握企业内外部形势，找准存在的问题和不足，凝聚强大的思想共识，我们才能更好地前行。

----从宏观经济形势来看，我国正处于不同经济增长方式的转换期。一是从增长方式看，高投入、高消耗、高污染、低效益的粗放发展方式已难以为继，经济增长正在向着去杠杆、微刺激、调结构、提质量、重效益的方向转型。二是从增长速度看，尽管经历了 …… 此处隐藏：2581字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……