2015年促销管理制度 - 图文(7)

规、合法的发票于次月7号前统一提报至财务相应费用专员处，财务费用专员根据合规资料需在本月将费用兑现完毕。

促销活动费用在系统中核销时间为每月10日自动核销。 3.3.5 断货确认

断货规定见营运系统《断货赔偿制度》及《多产分配机制》中相关补偿条款，在费用核销中不再考虑断货确认。 3.3.6 延期结案要求

市场无法按时提供结案资料，需在开始处理费用前三天提供费用延迟处理请示，依据二级授权制度审批完毕后备案至大区财务处，如未正常提供结案材料也未将延迟结案申请备案，则次月仅兑现费用的50%，两个月以后费用将不予处理。 3.4 未核销费用

未核销费用具体内容及其他要求如下： （1）未核销费用具体内容：

——销管中心：常温、低温（含达能）、冰品、奶酪由于市场销量或铺市率未达标或因活动未执行而未核销的费用以及执行率低导致的考核扣款，均列为未核销费用。未核销费用全部收回销管中心并入销管中心预留费用进行统筹规划；

——行销支持中心：行销批复的第三方活动（含物料和礼品采购、第三方执行等）、经销商执行活动由于销量、执行未达标或未执行而未核销的费用，统一按负单释放形式体现，负单释放费用全部收回行销支持中心进行统筹规划。

（2）财务把控结案流程及结果，每月20日由财务支持中心分

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大区、分预算项目、分所属部门统一出具上月未核销费用结果提报到渠道管理部及各职能部门；

（3）财务支持中心出具未核销费用结果，同时出具巡查考核款（陈列、人员因未执行的考核款需单独列示）、计划准确性考核款、费用考核款、窜货考核款及日常考核款分大区、分项目并明确考核兑现结果。 4 费用监控及活动评估 4.1 费用监控 4.1.1 监控办法

2015年销管、行销、重客三中心费用统一监控，具体监控内容及要求如下：

（1）整体监控内容：

监控办法 巡查 范围 与公司签订购销合同/试销协议的市场 检查数量 每月巡查检查覆盖的市场 监控项目 重点监控项目（促销活动执行、人员、陈列、推广活动、档期活动、新店开业）、其他监控项目（库存检查、资料保存、冰柜、临时活动执行、物料管控及其他临时项目检查） 重点监控项目（促销活动执行、人员、陈列、推广活动、档期活动、新店开业）、其他监控项目（库存检查、资料保存、冰柜、临时活动执行、物料管控及其他临时项目检查） 核销/行销/其他人员 与公司签订购销合同/试销协议的市场 根据大区需求安排 表11：费用监控办法及监控内容表

（2）2015年费用监控仍由大区主导，总部各中心监督，具体由大区运营经理牵头，其他部门根据费用归属分工配合，并以本制度为基础，出具本区域费用监控管理制度，建立全面的费用监控管理体系。大区运营针对各部门出具的费用监控报告进行汇总审核，呈现如附件4，监控报告及通报文件经大区（总）经理审批后分别于每月8日前、10日前报销管中心备案（如扣款金额必须在核销

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完毕后才能出具，请备注清楚并于22日下班前将上月完整版的监控报告重新备案）；

（3）1+3检查内容：“1+3”检查主要包含两部分内容，现代渠道资源检查和传统渠道20店资源检查，具体包括铺市、铺货和陈列，检查标准及处理办法详见《基础指标检查管理制度》。 4.1.2 对市场监控及处理标准

市场监控处理标准有以下几点要求：

（1）促销活动：依据巡查检查结果明细表，每月6日前出具活动执行分析报告。处理标准如下：大区运营出具相关数据结果，财务把关进行处理：

检查门店 计算标准 活动执行率=执巡查 行活动门店产品数量/批复门店产品总数量 执行标准 100%按批复要求执行 执行状况 处理标准 市场考核扣款 考核扣款金额=相应系统核销金额*(1-活动执行率) 业务人员考核 城市经理负激励200元，分公司经理、CBU/RBU经理、大区经理500元。 城市经理负激励500元，分公司经理、CBU/RBU经理、大区经理800元。 执行率≥70% 执行率＜70% 相应系统核销金额全部扣除 表12：促销活动检查处理办法表

（2）人员、陈列执行《基础指标管理制度》要求； （3）促销物料管控、冰柜、第三方执行公司执行的活动等，依据相关方案及合同进行检查并兑现；

（4）如总部活动方案有明确的处理标准及要求则根据方案执行；

（5）市场相关资料处理办法：

保存资料 销售出库单以及堆头陈列、支付促保存年限 保存状况 无法检查 市场 处理标准 业务人员 1年 资料不全 相应市场城市经理/分公司经理、大区经检查月份每月结案金理分别负激励800元、500元/市场，其他额的5%的负激励 人员依据激励授权连带负激励。 33

销人员工资的帐簿和相关资料 检查月份每月结案金额费用3%的负激励 相应市场城市经理/分公司经理、大区经理分别负激励500元、200元/市场，其他故意拖延提供资料或提供检查月份每月结案金人员依据激励授权连带负激励。 不全（即审计到达24小时额2%的负激励 内仍未提供或提供不全） 不影响检查 表13：市场资料保存审计处理办法表

4.1.3 对大区监控及处理标准

销管中心经销商管理部与营销财务支持中心定期对大区的费用使用情况进行抽查检查，对不符合制度或事前未审批的项目，按相关规定进行考核通报处理。

（1）费用使用合规性如下：

检查依据 检查结果 市场 处理标准 业务人员 未经大区经理批准相应费用大区经理负激励2000元，其他人员依据激励授权大区经理审批权限 纸版文档备案而执行并处理费用 不予处理 连带负激励。 资料（含授权销售管理系统各职未经销售部批准而相应费用大区经理/销售管理系统各职能中心负责人负激书）、市场接能中心审批权限 执行并处理费用 不予处理 励3000元，其他人员依据激励授权连带负激励。 收到批复文所有费用大区经理负激励500元/市场，其他人员依据激励件、市场实际费用批复市场后挪做它用 不予处理 授权连带负激励。 执行检查、系违反制度或未依据制度处理费用且无文相应费用大区经理负激励2000元/笔，其他人员依据激励统实际兑现 件批复 不予处理 授权连带负激励。 表14：检查大区费用使用合规性标准及处理办法表

（2）费用使用其他事项如下：

检查项目 系统维护 检查标准 系统无废单、无错单 处理标准 系统中出现废单或错单则对大区经理负激励50元/条，其他人员依据激励授权连带负激励。 考核扣款或激励无制度依据而给予兑现的，无论金额大小大区经理负激励500元/次，其他人员依据激励授权连带负激励。对已兑现扣款或奖励给予返还或扣回。 考核扣款执行 根据通报要求及时兑现 考核扣款或激励兑现未及时或未足额录入系统的，大区经理负激励100元/次，其他人员依据激励授权连带负激励。 报送报表及资料虚假、错误，对第一责任人负激励500元/次，对大区内部、对销售管理系统各职能报表数据及资因此而导致费用预算不准确或总体费用预算失衡，则对大区经中心或对公司其他部门报送报表数料真实性 理负激励1000元/次。第二次出现相同情况则执行双倍负激励。据及资料真实、准确 其他人员依据激励授权连带负激励。 促销品采购真实性 冰柜 符合公司促销品采购流程及规定 依据促销物料相关管理制度进行审计检查并进行相关激励。 符合公司冰柜采购流程及规定 依据冰柜相关管理制度进行审计检查并进行相关激励 表15：检查大区管理标准及处理办法表

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