2015年促销管理制度 - 图文(2)

销售管理系统促销费用管理制度

1 销售管理系统费用预算管控 1.1 费用预算编制、分解原则

以集团年度预算编制确定。 1.2 费用预算控制 1.2.1 费用预算控制原则

销售管理系统预算控制原则具体如下：

（1）费用的使用必须符合《2015年集团预算管控原则及办法》； （2）费用的预算管控、申请审批等流程必须符合2015年集团一级、二级权责矩阵要求；

（3）所有预算执行以年初导入TPM系统的为准；

（4）费用遵循年度预算审批、季度预算审批、月度滚动预算审核的管理原则。月度费用预算结余可顺延至次月使用。顺延及追加费用不计入年度分解的费用点数；

（5）所有的活动费用必须在有预算和活动规划的前提下事前申请，不准私自承诺费用事后补批；

（6）新品上市之日起按同品项产品费用点数给予产品促销支持；

（7）全部费用预算不允许跨年度使用；

（8）市场系统直接批复到区域的活动，必须经行销统一规划后方可执行。

6

1.2.2 费用预警控制

费用预警分中心进行控制，具体如下： （1）销管、重客管理中心：

——预警对象：分业态、分品牌、分预算项目进行预警，区

域控制的所有预算项目，产品促销费用分品类进行控制；

——预警原则：按费用点数预警，遵循费用使用进度与年初预算规划进度相匹配的原则，有审批的季度规划按季度规划为准；

——预警口径：

●总部预警：∑处理费用+当月批复费用； ●区域费用预警：批复费用；

——预警方式：按照费用点数滚动预警：

●当月可使用费用金额=预计折前目标量*费用点数； ●次月可使用费用金额=次月预计折前目标量*费用点数〒（∑折前实销量*费用点数-∑已批复费用）。

产品促销费用预警：常温分客户、分品类，低温、冰品分品类预警，冰品依据大区实际情况可以不分客户预警。

（2）行销支持中心

——预警对象：分业态、分品牌、分预算项目进行预警； ——预警原则：按定额进行控制，以年初预算为指标； ——预警口径：∑批复费用。次月可使用费用金额=年度预算金额-∑批复费用。

（3）预警统一出具时间：

——大区财务每月22日前将费用使用预警表发至大区（总）经理；

7

——营销财务支持中心每月24日核对费用使用情况，出具分大区预警报至销管中心和行销支持中心备案。 1.2.3 费用预算调整原则

依据各项费用的管控重点不同，预算调整原则不同，各项费用调整原则如下：

（1）常温、低温（含达能）、冰品间的费用不允许调整； （2）不同市场间不允许调整使用；

（3）低温（含达能）重点品类间费用不允许调整使用； （4）销管、行销、重客全部费用统一执行预算调整，预算调整及审批原则执行2015年集团一级、二级权责矩阵要求中相关签字流程。营销财务支持中心收到批复文件后，进行海波龙系统及TPM系统预算调整；

（5）执行核减预算的调整原则：执行2015年集团一级、二级权责矩阵要求。 2 费用活动申请 2.1 活动申请原则

销售管理系统活动申请原则具体如下：

（1）全部活动规划以100%达成全月目标量为目的； （2）促销活动需事前申请规划，批复后生效，事中、事后申请无效；

（3）以增量为目标的活动,提前7日与计划调度部沟通确认,并在系统中进行追加，如未追加到系统中和未经计划调度部确认，公司一律不予认可；

8

（4）投放到现代渠道的费用全部规划到单门店，只提报1+3计划表，如未提供，则促销申请视为无效，费用不予结案；

（5）所有活动费用申请必须在SAP系统内申请，月度申请在上月23日前录入系统完成，临时活动在活动开始前录入系统，活动开始后系统将无法补录。 2.2 费用预算项目使用原则

2.2.1 费用预算项目分类及设置原则 预算项目设臵及适用范围如下： （1）明细表：

部门 预算项目 部门 支持品类 纯牛奶/酸酸乳/其他乳饮料/花常温 色奶/儿童奶/高端奶/学生奶/功能奶 产品促销 低温 （含达能） 冠益乳/凝固/优益C饮料/现代牧场/风味/其他基础 冰品 重点产品/基础产品 重点产品/基础产品 1、支持现代渠道人员配置及资源占有率,有效提升品牌形象,使现代渠道的人员匹配和产品陈列85%以上优于竞人员 现代通路 全品 品； 条码费、冰船形象费、冰包制作费等均计入此费用中。 便利店 3、全部费用必须规划到1+3监控门店中。 堆头费用：特指摆放一个独立堆头或工字堆头实际发生的费用,不含与堆头无关的其他费用 促销员基本工资：只用于公司批复的零售终端的促销员或导购员基本工资,不含经销商自身重点支持基础品类活动； 辅助支持重点品类活动 1、基础品类：产品买赠、陈列（除堆头外陈列）； 2、学生奶：媒体投放、示范校建设； 3、低温（含达能）：建议原则用于特价、档期活动； 4、冰品：大区执行月度方案； 5、所有产品均不允许做公益活动及团队激励 预算项目说明 允许用于的活动形式 销管中心 奶酪 陈列费 2、冰品：除产品促销外,陈列、进店费、承担的人员费用和销量提成。 用于便利店陈列支持，或能够换取陈列资源的其他形式活动，例如：促销换陈列等。 9

1、公司指定市场、大区和大区确定的形象布建费 全品 渠道管理部 店招 全品 全品 大区 全品 支持大区当月回复量达成及灵活应对市场临时发生的竞争变化； 市场的专项费用； 2、主要支持形象建设 1、公司指定市场、大区和大区确定的市场的专项费用；2、主要支持形象建设 陈列专项 大区经理授权-其他 大区经理授权-分仓费 学生奶项目费用 用于支持常低冰20店陈列 形象店制作、大店装饰费用、店内外形象维护、建设费用 店招费用 渠道陈列载体投放及陈列支持 1、包含冰品整合库费用； 2、重点市场支持 3、不允许用于公益活动及团队激励 大区 学生奶项目部 冰品 学生奶产品 重点市场支持、媒体投放推广活动、调研、第三方服务等活动、物料制作、项目维护、不允许用于公益活动 / 货损（常温） 常温 全品 用于市场推广、活动策划、大型活动等的费用支持； 特通费用 特通项目部 特通产品促支持运输及储存过程中的合理损耗费销 重点市场费用 用 特通费用 销管中心预留费用 特通项目部 销管中心 项目开发费用 特通专项费用 全品 用于开发、维护特通渠道的专项费用 不允许用于公益活动及团队激励 冰柜专项费用-冰柜商业折扣 冰柜专项费用-冰柜折旧 通路精耕 达能费用 NKA专项费用—产品促销 NKA专项费用—合同费 NKA专项费用—品类业务发展费 新增店预留 重点市场费用 现代渠道 大区 全品 全品 现代渠道 全品 低、冰 全品 1、用以平衡全国整体销售目标的达成,大区费用无法满足活动需求时销管中心给予区域补强支持； 2、大区申请须提供方案及明细； 冰品 冰品传统渠道 低温 现代渠道 全品 不允许用于公益活动及团队激励 用于支持低温（含达能）、冰品冰柜资产管理 / 冰品 达能产品 用于传统通路精耕市场费用支持 全品 用于达能产品销售费用支持 多以人员费用支持形式体现 / 现代渠道 全品 NKA产品促销、品类业务发展费以及合同费 / 用于支持合作系统新开发网点费 主要用于陈列、人员等 10