2015年促销管理制度 - 图文(4)

第三方执行活动申请审批流程，具体详见附件7。 2.4 活动申请具体要求

2.4.1 市场促销活动费用申请具体要求

市场促销活动费用申请分为月度常规活动申请要求及其他要求，具体如下：

（1）月度常规活动申请事项表：

申请内容 1、明确活动执行期间； 2、明确活动形式； 3、明确预算项目、品牌； 4、一笔费用只对应一种活动形式 5、期间出库量计算方法：期间回复量+追加量； 6、明确相应的回复量及销量(注:无论考核不考核销量,销量填写完整)； 7、涉及终端投入费用的全部按1+3提报门店明细表； 8、涉及网点开发活动,提报铺市目标及铺市网点明细。 9、所有申请中体现的内容，必须高度与SAP中名称统一； 10、所有活动要事前批复，事前录入系统。 常温、冰品： ①申请审核时间：每月22日前由申请部门提报次月促销申请至相应审核部门，审核完成并将细案录入TPM系统完成。③审批时间：23日前审批完毕，并进行系统锁定,市场执行活动； 低温（含达能）： ①申请时间：每月10日前由申请部门提报次月促销申请至相应审核部门。 ②审核时间： 授权内申请：每月12日前审核、微调完毕并提交至大区总经理审批； 预留费用申请：每月14日前审核、微调完毕由大区总经理审核后提交至销售管理系统职能中心审批； ③审批时间：15日前审批完毕,下发执行同时发各职能中心备案。 学生奶促销费用申报流程：每月20日前由申请部门将申请报至学生奶项目组进行复核；按大区统一促销规划申请录入系统中，23日完成系统锁定。 备注：如经销商有更早活动规划的安排可提前与区域进行规划及提报。 申请办法 表4：月度常规活动申请事项表

（2）其他要求：

——KA预留档期费用（除授权到大区费用外）申请:KA预留档期费用的使用，由重点客户管理中心审批后，每月18日传递至销管中心总经理进行一次性会签后执行，否则不予核销。同时将审批后的文件及申请明细备案至销管中心及营销财务支持中心；

——大区授权外费用申请：大区授权外费用申请经销管中心签

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字审批后,由起草人将审批完毕文件于1个工作日内传阅至销管中心经销商管理部费用核销主管备案后生效；

——大区制定促销政策时建议考虑旬度均衡进货，避免月底集中拉货现象（旬度实销量/全月目标量：上中旬不得低于30%）；

——特通、学生奶费用申请要求如下：

申请时间 申请部门 审核部门 审批部门 备案部门 每月23日大区各职每月23日前 市场/大区/项目部 能部门、大区经理及项目组负责人 销管中心总经理 系统进行促销明细锁定，销售管理中心及营销财务支持中心从系统③项目组将审批后的活动申请汇总后提报至销管中心总经理进行审批； ④审批后的活动计划提报至销管中心及营销财务支持中申请办法 ①活动开始前7日由申请部门将当月活动申请文件提报至职能部门审核及大区经理进行审批； ②项目组将次月活动汇总后提报至项目组负责人审批； 中提取数据 心备案。 表5：特通、学生奶费用申请事项表

2.4.2 供应商/第三方合同费用申请具体要求 2.4.2.1 总部行销采购物料费用具体要求

行销支持中心总部采购行销物料费用申请（促销物料采购订单）、审批和结案流程标准，有以下几点要求：

（1）各部门提报的促销物料采购订单，需明确费用归属部门、具体活动名称(注:具体物料名称)、交货时间、交货地点、采购物料的明细（单价、数量、采购金额（不允许四舍五入））、费用计入方式（含预算占用的月度、品类、品项、品牌、预算项目） (注:订单内容不得涂改,涂改无效)，各业务层级及财务签字均需明确签字时间；

（2）涉及市场管理系统的物料订单，需经市场管理系统各中心确认后方可进入行销物料审批流程；

（3）物料的采买涉及招标比价环节的，需执行《2015年蒙牛

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集团采购招标管理制度》。

2.4.2.2 大区采购行销物料费用具体要求

大区采购行销物料费用流程标准，有以下几点要求： （1）销售大区原则上无自主采招权限，如有需求项目须提报计划委托总部进行采招，物料订单和采购合同的审批需按照2015年集团一级、二级权责矩阵要求执行；

（2）在紧急需求及特殊情况下，销售大区自行采招必须按照采招制度要求开展采招工作，所有材料向行销支持中心备案同意后方可实施；在实施过程中以及完成后，由行销支持管理部、招标办、党工团对项目进行复核；

（3）物料的采买涉及招标比价环节的，需执行《2015年蒙牛集团采购招标管理制度》；

（4）大区提交总部财务备案的合同与后期邮寄总部的报销付款资料要匹配，最终付款在总部财务执行；

（5）大区采购物料的供应商需选用总部年初入围供应商，如有特批文件可选用其他供应商；

（6）具体结案要求见后面费用核销要求。 2.4.2.3 总部第三方公司合同费用具体要求

行销支持中心总部第三方公司合同费用申请、审批的标准，有以下几点要求：

（1）各部门提报的活动方案（包括费用预算），必须为年度预算活动规划范围内；

（2）活动方案提交财务后，行销将出具即活动可执行评估报

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告，提报行销中心总经理；

（3）物料的采买涉及招标比价环节的，需执行《2015年蒙牛集团采购招标管理制度》；

（4）合同需标明“如活动日期、场次出现变更,在变更前进行通知”字样,实际执行过程中行销支持中心收到变更通知应及时通知财务备案；

（5）第三方合同申请需提供方案、报价单等作为合同附件(注:方案需拟定核销方式及合同的的对标标准)。 2.4.2.4 大区第三方公司合同费用具体要求

大区行销活动第三方公司合同费用申请、审批的标准，有以下几点要求：

（1）必须由行销支持中心年度招标入围的第三方执行公司； （2）严格按照行销支持中心年度招标确定的价格执行; （3）若大区推荐适合当地的执行公司也需总部统一招标或直接推荐总部入围执行公司;

（4）涉及活动方案提报、合同审核、结算资料提报、报销付款的流程关键控制点同与总部执行的流程一致；

（5）区域与第三方执行公司签订的合同，均为区域授权内事项，合同的签批只需大区总经理签批，但必须在总部备案；

（6）涉及大区第三方执行公司的合同的付款，均由总部统一对接支付；

（7）总部仅对在总部备案过的第三方合同进行付款。 2.5 活动申请各职能部门职责

全部费用由行销统一规划,市场提出申请,大区相关职能部门

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及大区财务共同审核，大区（总）经理审批后下发批复,同时备案至销售管理中心及财务支持中心。各职能部门审核职责明确如下：

（1）大区行销：负责所有费用的统筹规划，审核是否符合大区活动申请原则及相关要求，审核汇总1+3门店费用明细；

（2）大区运营：负责全面核销，审核费用核销是否符合业务要求；

（3）大区重点客户：负责审核现代通路堆头、陈列墙及人员明细,负责审核现代通路冰柜、进店费及现代通路相关的其他费用；

（4）大区特通及学生奶：负责审核本部门相关产品的产品促销费用、专项费用及明细，严格按照特通及学生奶项目部出具的费用管理制度执行；

（5）大区财务：负责全面入账。

——审核促销费用申请是否在年度/季度/月度预算范围内，将费用使用进度知会相关职能部门，做好费用预警； …… 此处隐藏：1650字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……