京陇公司三标一体系化宣贯手册(3)

七、管理者代表在建立、实施和改进质量管理体系的过程中的主要职责是什么？

管理者代表在履行其他方面的职责的同时，还必须履行以下职责：

（1）按照GB/T19001-2008标准参与策划、负责建立和保持质量管理体系的工作；

（2）主持质量管理体系内部审核活动，向公司总经理报告质量管理体系运行和质量管理体系内部审核情况；

（3）通过职责范围内的日常工作，使全体职工认识到满足顾客要求的重要性；

（4）就质量管理体系认证、咨询有关事宜的外部联络。 八、我公司保证质量管理体系及各过程的有效性如何进行内部沟通？

为保证制质量管理体系及各过程的有效性，我公司以如下方式确保各层次和各职能之间的沟通联络。

（1）内部信息的沟通内容有质量要求、质量目标和完成情况等，沟通方式包括：公司内文件的分发、有接口的部门工作和资料的接交等，执行《文件控制程序》。

（2）获得信息的部门要及时将信息传达相关部门，促进了解，协调行动，达到全员参与的效果。

（3）公司定期召开生产经营活动分析会议。公司领导、各部门领导及主要管理人员参加，总结当月生产经营目标完成情况，分析存在的问题，布置下月的生产和经营工作，每次会议应留有记录。

（4）较大的工程要根据具体情况定期召开项目协调会。协调会由项目负责人主持，相关部门参加，涉及到各部门间

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配合的协调会要有部门经理参加，会议应留有记录。 九、质量管理体系运行中如何进行人力资源管理？

本公司在质量管理体系的运行和产品实现过程中，通过对与质量有影响的各类人员进行培训或采取其他措施，达到增强意识，提高能力，使各级管理、执行人员的能力适应科学技术发展及市场、顾客需求的变化。

我公司对质量管理体系内各工作岗位及承担指导、控制与质量有关的相互协调活动的各级人员的能力有严格的规定。

（1）人力资源部是人力资源安排的管理部门，负责人力资源管理的具体组织实施工作。对从事影响质量的人员进行识别、分类，并根据各岗位工作人员所需教育、技能以及综合素质等制定出标准。

（2）综合管理部是培训的主管部门，根据制定出的各岗位用人标准，各部门报送的培训需求计划、组织现状及发展改进需求，编排职工教育培训年度工作计划，报管理者代表批准后实施，并验证效果。

（3）管理者代表根据质量管理体系运行要求，安排各部门人员和内审员的培训计划。通过各种培训教育的实施，确保员工意识到所有从事的活动满足运用法规与顾客要求的重要性，意识到从事活动与企业发展的相关性，以及如何做好本岗位工作和实施质量目标做好贡献。 十、怎样使顾客满意？

我公司建立并实施《顾客满意度测量控制程序》，收集、分析和利用顾客满意与不满意信息。并对质量管理体系业绩进行评价及改进。

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十一、怎样与顾客保持沟通，沟通的内容是什么？

与顾客沟通由业务部门负责，保持经常性的联系并建立顾客及顾客反馈意见档案。沟通方式根据具体条件选定，如电话、通信、传真、走访，必要时组织相关人员到顾客处学习、讨论，研究分析，并制定相关措施。

十二、日常工作中，我们应如何贯彻落实质量管理体系？

在各项工作中使每一位职工进一步明确“做什么、为何做、由谁做、何时做、何地做、如何做”。严格按照质量管理体系标准要求，做到“写你做的、做你写的、记录你所做的、检查你所记录的、纠正不合格的”，充分体现出“凡事有章可循、凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查”的管理思想，做到各项工作可控、在控。

十三、我公司通过哪些方式实现质量管理体系的持续改进？

质量管理体系的持续改进应通过以下方式实现： （1）质量方针的建立与实施，营造一个激励改进的氛围与环境；

（2）确立质量目标以明确改进的方向；

（3）进行数据分析和内部审核，不断寻求改进的机会，做出适当的改进活动安排；

（4）实施纠正和预防措施及其它适用的措施，实现改进；

（5）在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标。 十四、环境因素排查识别的范围有哪些？

（1）我公司所有活动、产品或服务的全过程和相关方提供的产品和服务；

（2）三种时态

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过去时态：过去遗留下来的环境问题； 现在时态：现有的环境问题；

将来时态：产品使用中可能带来的环境问题以及计划中的活动或服务可能带来的环境影响。

（3）三种状态：

正常状态：指正常生产情况；

异常状态：指机器、设备试运转、停机以及发生故障时情况；

紧急状态：指不可预见何时发生、对环境可能造成较大影响的情况。如地震、火灾、爆炸等最危急的状况。 十五、我公司的环境相关方都有哪些？

政府环保部门、相邻企业单位、工程承包方、供货方、垃圾处置承包方等。

十六、部门负责人在环境管理体系中的职责是什么？

（一）领导本部门做好环境因素的识别工作并确认本部门环境因素调查表；

（二）确保本部门职工遵守相关法律、法规的要求； （三）组织实施本部门的环境目标、指标及环境管理方案；

（四）制定环境不符合纠正与预防措施并予以实施及监督；

（五）紧急事项对应措施的实施；

（六）负责本部门的其他环境管理工作，并接受监督。 十七、环境管理体系审核中判断不符合的依据是什么？

（一）GB/T24001-2004标准； （二）法律、法规及其他要求；

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（三）环境管理体系文件。

十八、企业建立和保持职业健康安全管理体系的目的是什么？

（1）建立科学的管理机制，提高管理水平，实现持续改进；

（2）促进组织满足相关职业健康安全管理体系法律法规的要求；

（3）谋求外部组织对其职业健康安全管理体系的认证与注册。

十九、职业健康安全管理体系运行模式五大基本过程是什么？

（1）职业健康安全管理体系方针：规定组织发展方向和行动纲领，确定组织整体OHSAS绩效目标，表明组织的正式承诺；

（2）计划：对如何实现职业健康安全管理体系方针做出明确规划；

（3）实施与运行：开发并落实实现职业健康安全管理体系方针、目标和指标所必需的能力和支持机制；

（4）检查与纠正措施：对组织的职业健康安全管理体系绩效进行经常或定期的监测、测量与评价，确保体系有效运行；

（5）管理评审：根据改善职业健康安全管理体系绩效的目标，组织对其职业健康安全管理体系整体绩效进行评审和持续改进。

二十、我公司职业健康安全管理体系目标是什么？

（一）公司控制重伤事故，不发生重大人身伤亡事故、

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