负库存商品处理流程

负库存商品处理流程

负库存商品处理流程

一、目的：了解负库存产生原因，及时处理,以准确电脑库存，提升商品管理水准；

二、适用范围：各门店、配送中心；

三、处理方法：

1、门店系统每天早9：00前打印出负库存商品明细报表，交门店经理/店长；

2、门店经理/店长收到负库存商品明细报表安排人员进行负库存商品盘点，并把实际盘点数量填写在相应的报表栏上；

3、负库存商品盘点必须在当天晚20：00前完成，并交到门店经理/店长处；

4、严禁未经盘点直接将电脑负库存调整为“0”的情况（冲平），若一经发现属实，将对相关当事人（门店经理/店长、主管）每次处于50元考核；

5、依据产生的原因采取相应处理方法：

1） 串号：门店以原因（库存差异）做库存调整；串号的另一商品也须同时做库存调整（同时盘点串号商品，库存一加一减进行修正）；

2） 先付款后提货的待订商品与大宗团购商品（已过收银机或后台批发处理的商品），门店跟踪订货商品到货时间，订货商品到货验收完后，立即录入系统进行库存冲减：不做调整；

3） 送货单据未录入电脑：立刻通知录入人员录入电脑；

4） 子母货号未改包装：

a、整件拆散为小包装出售（以前只作整件销售商品），库存调整方法：整件商品库存（实际数量）全部调整为最小包装商品，然后修改整件商品性质（组合商品），调整最小包装商品与整件商品的关联关系，系统将自动根据商品性质进行库存修正。

b、礼盒包装商品拆散销售，礼盒按实际拆包数量进行冲减，拆散单品按实际数量进行调整。

b、袋装商品拆为散称商品，库存调整方法：袋装商品冲减拆散实际数量，散称商品根据散称销售码增加所拆散实际重量。

5） 搭赠未输入电脑或赠品未覆盖条码但商品出售了，库存调整方法：

负库存商品处理流程

销售的赠品数量按零成本进行修正；

6）生鲜销售商品：通过每月生鲜盘点进行库存调整。

7）收银错误：收银员未逐一核对条码使用数量键；

8）收货错误：收货员未仔细核对订货单据条码与实物的条码；

9）自编码贴错：商品混淆或乱贴自编码，把A商品贴成B商品销售； 10）

11） 顾客更换标签（条码）：用便宜商品编码贴到贵重商品上买走； 散称商品使用错误的销售码：打称员不按正常销售码打称；

6、门店经理/店长检查上交的负库存商品明细报表，对于数量大于10或金额大于100元的商品，交由防损部进行核查。核查完并在报表上签字确认。

7、门店主管根据最终负库存明细表填写相应库存调整单，并附负库存明细表，交系统部。系统维护人检查确认无误后（门店经理/店长、防损签字）做电脑库存修正并存档备查。

8、第二天早9：00前检查负库存商品是否已修正。

四、 处理流程图：

负库存商品处理流程