OHSAS职业健康安全内审检查表(4)

批准人/日期： 批准人/日期： 审核员： 审核员： 文件 查阅√ √

检查内容

是否 适用

现场 检查

检查记录

内审 结论

◆是否对组织的目标及指标、管理方案的 完成情况进行例行检查？

◆是否对环境、职业健康安全日常动作进 行检查？

◆是否检查运行控制程序？结果如何？ ◆是否检查应急准备与响应程序的执行情况？ ◆是否检查作业文件的执行结果？ ◆对重点工序、设备的日常监测，是否有记录？

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◆是否对健康安全表现(如噪声强度放 量)进行测定

◆有无测定记录 ◆外部项目监测是否由具有资格的单位进行？

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◆是否定期评价法律、法规的符合情况

◆有无对事故、疾病、事件和其他不良绩 效的历史证据的统计监视？

◆有否程序规定要定期评价法律、 法规的符合情 况？ ◆是否执行了规定？ ◆评价标准是如何确定的？ ◆评价工作何时、由谁进行的？ ◆评价结果是否有记录？ ◆评价信息是否向有关部门及时通报？ ◆程序有无规定? ◆是否执行了规定? ◆统计监视的结果是否记录? ◆是否就统计监视的结果适时采取纠正措施? ◆是否明确的报告程序?向谁报告? ◆出现了异常之后是否采取了处置措施? ◆处置是否生效? ◆是否有记录?

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◆监测异常时如何处置？

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生效日期：

17

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经典的18000内审表

职业健康安全管理体系审核检查表(适合各部门) 职业健康安全管理体系审核检查表受审核部门： 受审核部门： 审核准则： 标准，体系文件、 审核准则： OHSAS18001 标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款4.5.2 事故、事件、 不符合、纠正和预 防措施

编制人/日期： 编制人/日期： 审核日期： 审核日期： 参考 文件 检查方法 提 问◆是否饮食对不符合的原因进行调查的内容？ ◆是否明确要求须针对不符合的原因采取防止 再发生的纠正措施？

批准人/日期： 批准人/日期： 审核员： 审核员： 文件 查阅√ √

检查内容

是否 适用

现场 检查

检查记录

内审 结论

◆是否建立了对不符合进行处理的文件 化程序?

◆不符合的调查和处理是否得到实施

◆对发生的不符合是否采取了紧急应变措施？ ◆对已发生的不符合和潜在不符合是否进行了 调查？结果如何？采取了怎样措施？ ◆程序中对事故、事件、不符合

进行处理、调查 以及采取纠正和预防措施的职责和权限的规定 是否明确？由哪个部门组织调查事故、事件、不 符合的原因和确定纠正和预防措施并实施？ ◆是否包含对事故、事件、不符合进行应急处理 的内容？ ◆是否包含对事故、事件、不符合原因进行调查 的内容？ ◆是否明确要求段针对事故、事件、不符合的原 因采取防止再发生的纠正措施？

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◆是否建立了事故、事件、不符合的调查 和处理程序？

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◆事故、事件、不符合的调查和处理是否 得到实施？

◆持续改进的策划

◆对发生的事故、事件、不符合是否采取了紧急 应变的措施？ ◆对已发生的事故、事件、不符合和潜在不符合 是否进行了调查？结果如何？采取了怎样的措 施？ ◆是否制定了改进、纠正和预防措施的程序文 件？程序文件是否符合标准规定？ ◆持续改进是否涉及管理体系、过程、产品、环 境保护、职业健康安全保障？ ◆持续改进是否包括维持性改进项目和突破性 改进项目？ ◆持续改进的职责是否涉及到组织的各层次？

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生效日期：

18

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经典的18000内审表

职业健康安全管理体系审核检查表(适合各部门) 职业健康安全管理体系审核检查表受审核部门： 受审核部门： 审核准则： 标准，体系文件、 审核准则： OHSAS18001 标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款4.5.2 事故、事件、 不符合、纠正和预 防措施

编制人/日期： 编制人/日期： 审核日期： 审核日期： 参考 文件 检查方法 提 问◆职业健康安全方针是否体现了持续改进的内 容，是否为持续改进调整管理目标(不求在某一 段时间内全部的管理目标都在改进， 但至少应有 进行日常改进活动的证据)? ◆审核的结果是否能表明有持续改进？ ◆数据分析是否能证明有持续改进的趋势？ ◆管理评审的输出中是否有持续改进的内容？ ◆纠正和预防措施的实施是否有助于管理体系 的持续改进？ ◆持续改进的结果是否有助于提高效率和有效 性？ ◆改进、 纠正和预防措施的状况是否成为管理评 审的输入？ ◆如何识别改进的机会？ ◆如何建立改进组织，制定改进计划？ ◆如何进行原因分析，确定改进措施？ ◆如何对改进措施进行验证？措施是否有效？ 有无记录？

批准人/日期： 批准人/日期： 审核员： 审核员： 文件 查阅√

检查内容

是否 适用

现场 检查

检查记录

内审 结论

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◆持续改进的策划

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◆突破性改进项目的管理

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◆纠正和预防措施的管理

◆如何收集、分析各种职业健康安全信息，以确 定不合格或潜在的不合格？ ◆如何确定不

合格或潜在不合格的原因。 ◆是否评价纠正和预防措施的需求， 以确保纠正 和预防措施与所遇到问题的影响程度以及面临 的环境影响、职业健康安全风险相适应？

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生效日期：

19

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