OHSAS职业健康安全内审检查表(2)

安全活动?

批准人/日期： 批准人/日期： 审核员： 审核员： 文件 查阅√ √ √ √

现场 检查

检查记录

内审 结论

◆是否及时修订方案 4.4.1 结构和职责 ◆是否明确规定了组织的组织结构、职 责、权限

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◆最高管理者的职责、权限

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◆管理者的作用

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◆有关职责、权限如何传达到位的

◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是 如何传达的? ◆各有关人员是否明确各自的职责、 权限及相互 关系? ◆各类人员是否明确完成职责任务与实现管理 方针之间的关系? ◆管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负 责? ◆是否向最高管理者报告管理体系的运行情况?

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◆管理者代表的职责权限

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生效日期：

6

R

经典的18000内审表

职业健康安全管理体系审核检查表(适合各部门) 职业健康安全管理体系审核检查表受审核部门： 受审核部门： 审核准则： 标准，体系文件、 审核准则： OHSAS18001 标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款4.4.1 结构和职责

编制人/日期： 编制人/日期： 审核日期： 审核日期： 参考 文件 检查方法 提 问◆组织是否规定了提供资源的途径？ ◆对与 职业 健康 安全 有关 的 人员如 何进 行培 训？ ◆如何进行人员补充？设施、设备更新如何实 施？

批准人/日期： 批准人/日期： 审核员： 审核员： 文件 查阅√ √ √

检查内容

是否 适用

现场 检查

检查记录

内审 结论

◆组织怎样确定并提供所需的资源？

◆提供资源是否满足体系的要求？

◆是否配备足够的资源， 有多少人员、 计量器具、 √ 设备？

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◆组织怎样确定提供并维护所需的基础 设施？

◆组织是否规定了确定、 提供并维护基础设施方 法？

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◆提供的基础设施是否满足要求？

◆组织提供了哪些设施和设备？ ◆设施和设备是否符合需要？ ◆设施和设备是否得到了维护？

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◆工作环境是否合适？ ◆如何管理工作环境

◆组织是否具有合适的工作环境？ ◆组织是否制定了管理工作环境的办法？ ◆工作环境是否得到了管理？ ◆与工作环境有关的法律法规有哪些？

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4.4.2 培训、意识和能力

◆是否确定了影响职业健康安全的各类 人员的能力要求

◆对人员的能力要求，是否包括对教育、培训和 经历的要求？ ◆ 是否对人员能力用途与否进行了培训与考 核？ ◆ 人员的安排是否满足要求？

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生效日期：

7

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经典的18000内审表

职业健康安全管理体系审核检查表(适合各部门) 职业健康安全管理体系审核检查表受审核部门： 受审核部门： 审核准则： 标准，体系文件、 审核

准则： OHSAS18001 标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款4.4.2 培训、意识和 能力

编制人/日期： 编制人/日期： 审核日期： 审核日期： 参考 文件 检查方法 提 问◆ 培训需求是如何确定的，是否考虑到职责、 能力、文化程度以及工作性质、环境因素、 风险的不同情况的要求？ ◆ 培训的对象是否包括所有员工？ ◆组织是否根据培训需求制定了培训计划？ ◆有没有进行方针、目标、意识、程序的培训？ 有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责 的培训？ ◆对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进 行了资格认定？ ◆对内审员是否进行了培训？ ◆对临时工是否进行了培训？ ◆受审核部门员工培训情况如何？

批准人/日期： 批准人/日期： 审核员： 审核员： 文件 查阅√

检查内容

是否 适用

现场 检查√

检查记录

内审 结论

◆是否建立了确定培训需求和实施培训 的程序 ◆组织是否制定了实施培训的具体计划 ◆是否根据需要制定、评审和修订培训 ◆应接受培训的人员是否都经过了培训

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◆培训程序和培训计划是否得到有效实 施 ◆是否对培训的有效性进行了评价？ ◆培训的记录

◆上述重点内容的培训是否得以实施？ ◆培训是否有记录？ ◆培训后是否考核？ ◆ 以何种方式评价培训的有效性？ ◆ 实际效果如何？ ◆培训的内容是什么？ ◆培训的效果如何？

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◆供方和承包方是否需要培训？效果如 何

◆对从事可能产生重大环境影响、重大职 业健康安全风险的工作人员是否进行了 培训，效果如何

◆可能产生重大.重大职业健康安全风险的岗位 有哪些？是否明确？ ◆这类岗位的人员是否都接受了适当培训？ ◆这类 岗位 的人 员是 否都 能 胜任所 担负 的工 作？

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生效日期：

8

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经典的18000内审表

职业健康安全管理体系审核检查表(适合各部门) 职业健康安全管理体系审核检查表受审核部门： 受审核部门： 审核准则： 标准，体系文件、 审核准则： OHSAS18001 标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款4.4.3 协商和沟通

编制人/日期： 编制人/日期： 审核日期： 审核日期： 参考 文件 检查方法 提 问◆组织是否有协商和交流的程序?程序中是否对 协商和交流的方式内容作了规定?程序制定过程 中是否听取了员工意见? ◆程序中是否规定了与相关方的沟通和协商? ◆ 外部人员获得管理方针的途径和方法是否 可行?是否方便?

批准人/日期： 批准人/日期： 审核员： 审核员： 文件 查阅√

检查内容

是否 适用

现场 检查√

检查记录

内审 结论

◆是否制定了协商和

交流的程序?

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◆内部协商的内容

◆内部协商的内容

◆协商和交流的记录

◆员工是否参与质量、环境、职业健康安全方针 的制定、修订、评审。 ◆员工是否参与管理体系文件,特别是作业指导 书的制定、修订和评审。 ◆员工是否参与过程的识别与确定;环境因素的 识别与评价;危险源辨识、 风险评价和风险控制的 策划。 ◆员工是否参与可能影响工作场所环境、 职业健 康安全变化的任何活动,如引入新的或改进的设 备、原材料、技术、程序或工作模式等? ◆员工是否了解谁是员工代表以及谁是管理者 代表? ◆涉及重大投诉、 事故的外部信息有无适当处理 和记录? ◆是否保存有接收和答复员工意见建议的记录? ◆是否同员工、周围进行过信息交流? ◆是否将管理体系审核和评审结果通报组织内 所有有关人员? ◆信息通报采取何种方式? ◆受审核部门涉及到哪些信息交流? ◆如何得到政府有关机构的信息? ◆是否同供方和承包方交流有送信息? ◆如何处理顾客投诉?

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◆通报组织管理方针和管理体系有效性 的过程 ◆将管理体系审核和评审结果通报组织 内所有有关人员的过程 ◆异常、紧急情况下的信息如何交流 ◆同外部相关方的信息交流

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生效日期：

9

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经典的18000内审表

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