OHSAS职业健康安全内审检查表(3)

◆是否对外来文件夹的收集、 审查、 批准、 归档、 √ 发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规 定？ ◆执行的如何？ ◆是否对保留的作废文件进行标识和管理， 以防 止误用？

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◆作废文件的管理

4.4.6

◆是否确定了与重大风险有关的运行与 活动

运行控制

◆重大重大职业健康安全风险有哪些？ ◆与其相关的运行与活动确定了吗？ ◆ 受审核部门与重大重大职业健康安全风险 有关的运行与活动有哪些？ ◆ 是如何确定的？ ◆ 是何时确定的？ ◆是否与供方、承包方就 OHS 签订协议？

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生效日期：

11

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经典的18000内审表

职业健康安全管理体系审核检查表(适合各部门) 职业健康安全管理体系审核检查表受审核部门： 受审核部门： 审核准则： 标准，体系文件、 审核准则： OHSAS18001 标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款4.4.6 运行控制

编制人/日期： 编制人/日期： 审核日期： 审核日期： 参考 文件 检查方法 提 问

批准人/日期： 批准人/日期： 审核员： 审核员： 文件 查阅 现场 检查 检查记录 内审 结论

检查内容

是否 适用

◆对确定了的与重大风险有关的运行与 活动是否进行了策划，是否有程序

之类的 规定

◆对缺乏程序指导可能偏离方针、 目标的运行是 √ 否制定和保持了管理程序？ ◆组织所使用的货物、 设备和服务中已识别的重 √ 大职业健康安全风险是否制定了管理规定？ ◆对组织活动、工作场所、过程、安装、机械、 运行程序和工作组织的设计， 是否制定了职业健 √ 康安全方面的规定？

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◆与职业健康安全有关的设备， 是否有日常管理 规定？ ◆是否有原材料供应的重大职业健康安全风险 评价程序？ ◆化学品和设备入厂前是否评价？有无程序？ ◆运行程序中是否有运行准则这类的内容？ ◆对关键设备和工序是否明确了须监测的内容 和控制限界值，有无支持的作业文件？ ◆运行控制是否充分？能否达到控制重大风险 的目的？

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◆运行控制程序和作业指导书是否具备可操作 性。 ◆有关的程序和要求是否通报供方和承包方？ 采用何种方式通报？

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生效日期：

12

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经典的18000内审表

职业健康安全管理体系审核检查表(适合各部门) 职业健康安全管理体系审核检查表受审核部门： 受审核部门： 审核准则： 标准，体系文件、 审核准则： OHSAS18001 标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款4.4.6 运行控制

编制人/日期： 编制人/日期： 审核日期： 审核日期： 参考 文件 检查方法 提 问◆员工是否了解运行标准？ ◆实际动作是否严格按程序执行？是否超越控 制界限？ ◆是否按要求记录？有关的运行记录是否证明 其遵守程序？ ◆是否向供方和承包方通报了与他们所提供的 产品和服务有关的职业健康安全信息？ ◆对供方和承包方的环境/OHS 影响是否进行了 有效监视？

批准人/日期： 批准人/日期： 审核员： 审核员： 文件 查阅√ √ √

检查内容

是否 适用

现场 检查√ √

检查记录

内审 结论

◆运行控制程序的执行情况

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◆噪音管制

◆ 车间噪音排放标准是多少？ ◆ 主要噪声有哪些？ ◆ 噪声防治设施和方法有哪些？ ◆化学品的保管状况怎样？ ◆是否按要求使用化学品？ ◆使用中是否存大渗漏情况？ ◆ 有无防火、防溢等措施？ ◆ MSDS 资料 ◆公司哪些活动易诱发职业病？ ◆有无职业病防治方法

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√ ◆化学品管制 √ √ √ √

◆职业病防治

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4.4.7 应急准备和响 应

◆组织中已识别的潜在事件或紧急情况 有哪些？

◆组织、 部门中可能产生潜在事件或紧急情况的 设备、场所、活动是否得到明确？ ◆可能发生的事故或紧急状态是什么？ ◆以往是否发生过？ ◆一旦发生会产生怎样的职业健康安全风险？

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生效日期：

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经典的18000内审表

职业健康安全管

理体系审核检查表(适合各部门) 职业健康安全管理体系审核检查表受审核部门： 受审核部门： 审核准则： 标准，体系文件、 审核准则： OHSAS18001 标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款4.4.7 应急准备和响 应

编制人/日期： 编制人/日期： 审核日期： 审核日期： 参考 文件 检查方法 提 问◆是否有程序？ ◆程序中是否规定了确定潜在事故或紧急情况 的内容？ ◆是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置对 策？ ◆针对事故和紧急状态采取的对策能否起到作 用？ ◆对策是怎样确定的？是否经过论证？ ◆是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领 导？

批准人/日期： 批准人/日期： 审核员： 审核员： 文件 查阅√ √ √

检查内容

是否 适用

现场 检查

检查记录

内审 结论

◆是否建立了应急准备与响应程序

◆依据程序作出响应，能否防止或减少环 境、职业健康安全风险

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◆是否有明确的职责和资源保证？ ◆有无与相关部门联络的规定？

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◆有否有对程序进行定期演练的规定

◆如何规定的？是否演练过？ ◆演练的效果如何？ ◆是否根据演练结果对程序加以修改？ ◆有无上述记录？ ◆什么情况下评审？ ◆什么情况下修订？ ◆是否明确规定当事故或紧急状态发生后要对 程序进行评审并适时进行修订？ ◆是否对修订的程序进行评审、批准？ ◆程序的更改是否有记录？ ◆是否对监视和测量所需的监视和测量装置进 行了识别？是否 配备了必要 的监视和测量装 置？ ◆监视和测量装置的测量能力是否满足规定要 求？

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◆是否有对程序进行评审、修订的规定

4.5.1 绩效测量和监 视

◆监视和测量装置的配置

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生效日期：

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经典的18000内审表

职业健康安全管理体系审核检查表(适合各部门) 职业健康安全管理体系审核检查表受审核部门： 受审核部门： 审核准则： 标准，体系文件、 审核准则： OHSAS18001 标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款4.5.1 绩效测量和监 视

编制人/日期： 编制人/日期： 审核日期： 审核日期： 参考 文件 检查方法 提 问◆是否在使用前或按规定的周期对监视和测量 装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国 际或国家标准？无标准时是否要依据的文件？ ◆是否保存检定、校准的记录？ ◆校准人员有无上岗证？ ◆有无校准状态标签？校准标志是否在有效期 内？ ◆不适合贴标签时，如何识别校准状态？ ◆是否明确了设备管理的责任部门和责任人？ ◆是否规定了防止校准失效的调整方法？ ◆是否有必要的高速设备的使用说明书、 作业指 导书？ ◆如

何按规定调整测试设备， 如何防止因调整不 当引起校准失效？ ◆测试人员有无上岗证？

批准人/日期： 批准人/日期： 审核员： 审核员： 文件 查阅√ √ √ √

检查内容

是否 适用

现场 检查√

检查记录

内审 结论

◆监视和测量装置的校准

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◆监视和测量装置的使用

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◆监 …… 此处隐藏：2912字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……