OHSAS职业健康安全内审检查表

经典的18000内审表

职业健康安全管理体系审核检查表(适合各部门) 职业健康安全管理体系审核检查表受审核部门： 受审核部门： 审核准则： 标准，体系文件、 审核准则： OHSAS18001 标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款 检查内容 是否 适用 编制人/日期： 编制人/日期： 审核日期： 审核日期： 参考 文件 检查方法 提 问 文件 查阅 现场 检查 检查记录 批准人/日期： 批准人/日期： 审核员： 审核员： 内审 结论

4.1 总要求

◆ 查相关文件是否建立了职业安全健 康管理体系 ◆ 查体系监督记录，管理有效地消除和 尽可能降低员工和其他有关人员可 能遭受的与用人单位活动有关的风 险； ◆ 查其他条款证明，如何实施、维护并 持续改进其职业安全健康管理体系； ◆ 是否对职业安全健康方针的遵循进 行了声明； ◆ 是否向社会表明其职业安全健康工 作原则；

是否有体系文件清单？ 是否有体系文件？ 是否有体系运行记录清单？ 是否有保持实施记录？ 是否有初始评价报告？

√ √ √ √ √

◆职业健康安全方针的制定

◆是否制定了文件的管理方针? ◆管理方针是否经最高管理者批准?

√ √

◆职业健康安全方针的内容 4.2 职业健康方针

◆ 是否与组织的宗旨相适宜。 √ ◆ 提问人员是否知晓 √ ◆ 是否适合于组织活动、产品或服务的性质、 规模，适合于组织环境的

◆职业健康安全方针的内容

◆ 影响职业健康安全风险的性质和规模。 ◆是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持 续改进和降低风险作出承诺； ◆是否对遵守有关职业健康安全法律、法规和 其他要求作出承诺。 ◆是否提供建立和评审目标和指标的框架。 ◆是否与公司的其他方针一致。

√ √ √ √ √

生效日期：

1

R

经典的18000内审表

职业健康安全管理体系审核检查表(适合各部门) 职业健康安全管理体系审核检查表受审核部门： 受审核部门： 审核准则： 标准，体系文件、 审核准则： OHSAS18001 标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款 检查内容 是否 适用 编制人/日期： 编制人/日期： 审核日期： 审核日期： 参考 文件 检查方法 提 问◆ 如何向全体员工传达的? ◆ 采取了哪些方式? ◆ 沟通方式？ ◆ 询问员工，看员工是否了解管理方针? ◆ 为公众如何获得管理方针? ◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施?

批准人/日期： 批准人/日期： 审核员： 审核员： 文件 查阅√ √ √ √ √ √ √ √

现场 检查

检查记录

内审 结论

◆管理方针的传达与管理

◆管理方针是否得到实施

◆管理方针的评审与修订

4.3.1 对 危 险 源 辨 识、风险评价和 风险控制的策划

◆是否建立了危险源辨

识、风险评价和风 险控制策划的程序

◆ 是否有定期评审管理方针的规定? ◆ 最高管理者是否定期评审过管理方针? ◆ 如何对管理方针进行修订? ◆评审、修订的依据是什么? ◆有无危险源辨识、 风险评价和风险控制策划的 程序? ◆程序中是否包括危险源辨识、 风险评价和风险 控制策划的要求? ◆是否按程序要求辨识危险源及其风险? ◆是否规定了辨识的范围和对象? ◆是否有危险源及其风险的清单? ◆受审核部门的危险源及其风险有哪些?

√ √ √ √ √ √

√

◆是否对组织的活动及活动场所中的危 险源及其风险进行了辨识

√ √ √ √

√

◆用什么方法和怎样进行危险源及其风 险的辨识

◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法? ◆方法是否适宜? ◆辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料?

√ √ √

√

◆如何对风险控制进行策划

◆是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施 计划? ◆对危险源及其风险的控制措施有哪些? ◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准 备和响应措施?

√ √ √ √

生效日期：

2

R

经典的18000内审表

职业健康安全管理体系审核检查表(适合各部门) 职业健康安全管理体系审核检查表受审核部门： 受审核部门： 审核准则： 标准，体系文件、 审核准则： OHSAS18001 标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款 检查内容 是否 适用 编制人/日期： 编制人/日期： 审核日期： 审核日期： 参考 文件 检查方法 提 问◆是否考虑三种状态? ◆是否考虑三种时态? ◆是否考虑了各种类型的危险情况? ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的 职业健康安全风险? ◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤? ◆有无重大危险源及其风险清单? ◆评价结果是否合理? ◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前 评价?

批准人/日期： 批准人/日期： 审核员： 审核员： 文件 查阅√ √ √ √

现场 检查

检查记录

内审 结论

◆辨识危险源及其应把握的要点

◆如何进行风险评价

√ √ √ √

√ √ √ √

◆危险源及其风险的信息能否及时更新

◆有无更新信息的规定? ◆是否按规定实施更新? ◆哪些重大风险列入目标? ◆其他风险如何控制? ◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其 他要求的方法? ◆程序是否明确了获得法规的渠道? ◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单 位和人员,是否规定了收集频次、途径登录方法? ◆该程序是否规定了对法规变更住处的跟踪及 负责人? ◆该程序是否规定了向员工和其他相关方法传 达有关法规和其他要求的方法和职责? ◆是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗 漏? ◆受审核部门适用的

法规有哪些?有无遗漏?

√ √ √ √ √ √ √ √ √

◆在制定方针、 目标时,是否考虑了重大危 险源及其风险 4.3.2 法律和其他要 求 ◆是否建立并保持了识别、获得和更新法 律及其他要求的程序

√ √ √ √

√ √ √ √

◆适用于本公司的法规和其他要求有哪 些 ◆受审核部门适用的法律法规有哪些

生效日期：

3

R

经典的18000内审表

职业健康安全管理体系审核检查表(适合各部门) 职业健康安全管理体系审核检查表受审核部门： 受审核部门： 审核准则： 标准，体系文件、 审核准则： OHSAS18001 标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款 检查内容 是否 适用 编制人/日期： 编制人/日期： 审核日期： 审核日期： 参考 文件 检查方法 提 问◆由谁负责? ◆做得如何? ◆法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责? ◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈, 看其是否充分了解? ◆员工是否意识到不遵守法规的后果?

批准人/日期： 批准人/日期： 审核员： 审核员： 文件 查阅√ √ √ √ √ √

现场 检查

检查记录

内审 结论

◆法规住处是否及明变更 ◆如何向员工和其他相关方传达法律法 规和其他要求的信息

◆本组织的守法情况及守法证明性文件

4.3.3 目标

◆组织是否设定了管理目标和指标

◆设定目标和指标时应考虑的内容

◆过去、现在有无违法? ◆各项质量、环境、职业健康标准是否清楚?有 无违背情况? ◆有无守法证明性文件,如新建、 扩建项目和技术 改造项目的环境、职业健康安全评价报告、三同 时验收报告,噪声等的监测数据等? ◆目标和指标是否形成文件? ◆是否经领导批准? ◆是否分解到有关的职能和层次? ◆目标和指标的内容是否符合方针的要求？ ◆目标和指标 …… 此处隐藏：3573字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……