05与顾客有关的过程控制程序

1 目的

通过对顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保护。 2 范围

适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及顾客的沟通。 3 职责

3.1 业务部主管负责一般合同有关交货期、生产能力和产品工艺能力的评审； 3.2生产部仓管员负责特殊合同材料供料能力的评审； 3.3品管负责特殊合同质量保证能力的评审； 3.4生产部负责特殊合同生产能力的评审；

3.5合同的批准：一般合同管理者代表批准，特殊合同总经理批准。

4 定义

4.1 一般合同：公司有按时交货能力，具有品质保证能力的合同或现货订购的合同。 4.2 特殊合同：书面加工书以及正常生产难于保证交货、有特殊的品质和技术要求或供应

商无法保证物料供应的合同。 5 程序

5.1 顾客需求的识别

5.1.1业务部负责识别顾客对产品的需求与期望,接受合同订单；

顾客明示要求：

a) 数量：通过与顾客协调，组织生产。 b) 品种：按顾客要求。

c) 交货期：业务部与顾客协商决定。 5.1.2 顾客隐含要求（如产品安全性能等）。 5.1.3 相关法律法规的要求。 5.1.4 本企业的附加）要求。

5.2一般合同（订单由业务部组织进行评审，由业务部主管进行签字确认；书面加工/销售

协议书（订单）评审先由业务部经理进行签字确认后，再加盖公司合同专用章； 5.4 合同（订单）的更改：

5.4.1 合同（订单）执行过程中，顾客明示要求如有变更由人事部主管批准后执行，除顾客明示要求变更外其它变更则按5.1、5.2有关条款重新进行评审。

5.4.2对不能满足顾客要求的合同(订单)，由业务部与顾客重新沟通，若顾客同意变更合

同，则对变更后的合同(订单)重新进行评审

5.4.3业务部负责将合同(订单)变更内容以内部联络单形式通知相关部门。 业务部按记录要求保存合同评审相关资料。

（流程图附后）

5 相关文件和记录、表格

5.1相关文件

5.2记录、表格

1）《合同/订单评审表》 2）《合同/订单更改表》 3）《内部联络单》

业务部

人事部

生产部

说 明: 1. 合 同 包 括 口 头、 书面传真、 邮件等形式， 口头定单应予 书面记录。 2.由人事部进行 评审。 3 由各相关人员 按职责 3.2— —3.5 规定进 行评审。 。 4 一般合同业务 部批准，特殊合 同由公司加盖公 司合同专用章；

顾客要求 的识别

接收合同 1

NO NO

口头合 同评审

书面合 同评审

2

3

YES签定合同 4

下发生产 任务书

组织生产

交付 5