2010各部门业绩考核情况(修改)02

2009年度各部门业绩指标及考核办法 年度各部门业绩指标及考核办法单 位 主要业绩 审核方面 产量 关键业绩指标(KPI) 关键业绩指标(KPI) 氢氧化钙年产量65000吨，按月计划考核。 氯化钙年产量8000吨，按月计划考核。 氢氧化钙含量92.5%以上(95%、94.5%以上产 量)。 氯化钙合格率100%。 氢氧化钙考核成本266.0元/吨。氯化钙考核成 本定额195.2元/吨。考核成本下降2% 消耗定额完成下达定额 粉灰率≤14% 安全：杜绝重大事故，减少一般事故。 车间管理 材料采购合格率、计划完成率100% 责任考核费用完成定额 制度落实到位，无偏差。 服务 码垛、装车、零活满足公司生产经营需要。 其他临时 按标准在规定的时间内完成。 性工作 合计 权重 15% 5% 10% 5% 20% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 100% 分值 15 5 10 5 20 5 10 5 5 5 5 5 5 100 业绩考核标准 完不成，每降低一个百分点扣2分。 完不成，每降低一个百分点扣1分。 含量低于92.5%每百吨扣1分。 生技部 出现不合格品每百吨扣5分； 完不成，每万元扣1分。 一项完不成扣1分 每升高0.5个百分点扣1分 年内出现一次重大安全事故本项为0分；出现一般 安全事故一次扣2.5分； 每降一个百分点扣0.1分 每超30元扣1分 因制度落实不到位被公司扣罚每100元扣0.5分； 完成不及时一次扣2分。 不合格或完成不及时一次扣2分。 财务部 财务部 生技部 提供数据 单 位 生技部 考核单位 生技部 实 际 得分值

质量

成本

化 工 厂

工艺

生技部 安环部 生技部 综合办 财务部 综合办 生技部 上级领导 相关单位

生技部 安环部 生技部 综合办 财务部 综合办 生技部 上级领导 相关单位

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2009年度各部门业绩指标及考核办法

2009年度各部门业绩指标及考核办法 年度各部门业绩指标及考核办法单 位 主要业绩 审核方面 关键业绩指标(KPI) 关键业绩指标(KPI) 权重 分值 业绩考核标准 设备完好率每降低一个百分点扣5分；设备维修不 及时一次扣5分；出现因设备原因出现非计划停车 每小时扣1分 维修不及时一次扣1分。 保证生产正常运行，由于部门管理原因影响生产一 次为0分 完不成，每万元扣1分。 财务部 成本 公司用电差异成本控制达到公司规定 责任费用控制在定额以内 齐 雪 分 公 司 安全：杜绝重大事故，减少一般事故。 内部管理 制度落实到位，无偏差 编织袋供应正常，不影响使用。 产品质量符合要求，破损率小于万分之一 塑编生产 利润实现盈亏平衡。 应收账款回收率95%以上 食堂盈亏控制在5%内，杜绝食物中毒；质量、 后勤服务 卫生、价格、服务等职工满意率70%以上。 公寓、浴池管理投诉率0 至少新上一个新项目。 发展 新项目实现利润(分别统计) 其他临时性 按

标准在规定的时间内完成。 工作 合计 10% 10 亏损1万元扣5分(年考核) 5% 100% 5 100 不合格或完成不及时一次扣2分。 财务部 上级领导 相关单位 财务部 上级领导 相关单位 5% 5 2% 5% 5% 2 5 5 用电成本差额超1%扣1分 每超30元扣1分 年内出现一次重大安全事故本项为0分；出现一般 安全事故一次扣2.5分； 因制度落实不到位被公司扣罚每50元扣1分； 影响使用一次扣10分； 破损率增加1个百分点扣2分 亏损1万元扣5分 降低1个百分点扣1分 盈亏率降低1个百分点扣3分；满意率每降低1个百 分点扣0.5分，出现食物中毒为0分。 出现投诉一次扣1分 没有项目本项0分(年考核) 综合办 财务部 安环部 综合办 生技部 财务部 财务部 综合办 综合办 齐雪分公司 综合办 财务部 安环部 综合办 生技部 财务部 财务部 上级领导 综合办 上级领导 财务部 提供数据 单 位 考核单位 实 际 得分值

生产系统设备完好率90%,设备维修及时，不 设备维护与 影响生产。 公用工程维 公用工程维修及时率96%以上。 修 水电供应正常。

25% 5% 3%

25 5 3

化工厂 生技部 生技部

化工厂 生技部 生技部

责任考核费用下降3%(定额808002元)

5%

5

15%

15

10% 5%

10 5

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2009年度各部门业绩指标及考核办法

2009年度各部门业绩指标及考核办法 年度各部门业绩指标及考核办法单 位 主要业绩 审核方面 关键业绩指标(KPI) 关键业绩指标(KPI) 权重 分值 业绩考核标准 完不成销售计划，每差一个百分点扣1分； 30% 5% 20% 10% 15% 5% 5% 5% 5% 100% 30 5 20 10 15 5 5 5 5 100 每丢失用量100吨扣1分 出现堵库一次扣2分 财务部 销售收入降低1万元扣5分 每超限额一个百分点扣1分。 每超1万元扣1分。出现呆坏账每万元扣5分 因制度落实不到位被公司扣罚每30元扣1分； 出现泄密现象0分 不合格或完成不及时一次扣2分。 综合办 安环部 上级领导 相关单位 综合办 安环部 上级领导 相关单位 财务部 提供数据 单 位 考核单位 实 际 得分值

销 售 公 司

氢氧化钙年销售量40000吨，按月计划考核。 新开发用户销量 销量 丢失客户用量 其他产品产销平衡(氧化钙、废灰、焦末等) 达到公司规定价格(特殊审批除外) 销售价格 消石灰年平均售价(按等级) 其他产品销售价格执行公司规定 费用 销售费用限额137370元/年。 货款 达到责任制规定 创收 积极开展经营创收 制度落实到位，无偏差。 内部管理 保守公司商业秘密。 其他临时性 按标准在规定的时间内完成。 工作 合计

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2009年度各部门业绩指标及考核办法

2009年度各部门业绩指标及考核办法 年度各部门业绩指标及考核办法单 位 主要业绩 审核方面 关键业绩指标(KPI) 关键业绩指标(KPI) 权重 10% 10% 15% 5% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 100% 10% 10% 20% 1

0% 10% 20% 10% 5% 5% 100% 10 10 20 10 10 20 10 5 5 每降低1个百分点扣10分。影响生产经营及发展不 得分。 每降低1个百分点扣10分。 每超1万元扣1分。 每超1万元扣1分。 财务部 不按规定时间一次扣2分，总经理评定不符合要求 一次扣2分 出现上级部门处罚为0分；出现泄密为0分。 每超20元扣1分 因制度落实不到位被公司扣罚每10元扣1分。 完不成或未完成每次扣10分。 上级领导 上级领导 综合办 综合办 上级领导 相关单位 上级领导 上级领导 上级领导 上级领导 上级领导 分值 10 10 15 5 10 5 10 5 5 5 5 5 10 业绩考核标准 每降低1个百分点扣2分 每降低1个百分点扣10分。 工艺消耗定额一项完不成扣2分 每降低1个百分点扣5分。出现责任事故一次为0分 。 各环节没出现一次失误扣2分。 定量包装总偏差每超0.1个千分点扣0.2分 降低1个百分点扣1分 管理层评定，降低1%扣1分 因制度落实不到位被公司扣罚每20元扣1分； 每超20元扣1分 出现一次漏检为0分 达不到要求0分。 降低1个百分点扣1分，出现投诉0分 完不成或未完成每次扣5分。 提供数据 单 位 生技部 生技部 生技部 生技部 比价办 生技部 化工厂 考核单位 财务部 生技部 综合办 综合办 综合办 销售公司 上级领导 化工厂 实 际 得分值

生产组织管 科学调度组织生产，计划完成率96%以上。 产品质量入库合格率100%。 理 生产工艺消耗完成定额。 设备管理，设备完好率90%。 产品包装、入库、发运满足市场需求。 定量包装吨净偏差控制在8‰以下 节能目标完成率100% 对生产部门的技术服务和监督考核评定满意率 80%以上 制度落实到位，无偏差 内部管理 责任控制费用完成定额 原材料进厂抽检率100%。。 化验检验 产品产品出厂合格率100%。 原材料、中控、成品检验服务满意率95%以上 专业管理 上级交办 上级安排临时任务。 合计 企业融资满足生产经营及发展需要，资金筹集 …… 此处隐藏：5830字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……