质量体系文件更改通知单100210

质量体系文件更改通知单编号：LF-QA-10001

文件名称 更改原因

总部质量管理制度 部门职责调整

第 1 页 共 2 页 更改日期 执行日期 2010-02-10 2010-02-10

更 改 内 容

本次修改增加信息部质量管理责任及《计算机信息管理系统管理制度》 。 <1> 目录第三章下新增项目，内容为“12、信息部质量管理责任” ,新增 “第十七章 计算机信息管理系统管理制度” <2> 第三章内容新增“信息部质量管理责任” ,内容如下： “五、信息部质量管理责任 1、维护公司远望零售药业管理系统的运行 2、根据岗位职责的要求，对各员工进行系统岗位授权。 3、根据业务的需要，开发新的操作模块。 4、负责公司网络的布线，计算机、打印机等设备的管理。 5、负责公司内部计算机管理的协调组织工作。 ” <3> 新增“第十七章 计算机信息管理系统管理制度” ,内容如下： “第十七章 计算机信息管理系统管理制度 1. 硬件管理 除信息部外，任何人未经允许不得进入服务器机房或使用服务器。 信息部负责服务器及其他计算机的保护、清洁、清理、维护。 严格控制各种移动存储设备的使用，未经批准并由信息部杀毒，任何人不得 在各计算机上使用移动存储设备如 U 盘、软盘、光盘、MP3、移动硬盘等。 除特殊岗位外，所有计算机不得接入互联网，禁止任何计算机同时接入公司 内部办公网络和互联网。 需开通接入互联网功能的，需填写上网功能申请表，经总经理批准后方可开 放相应功能。 接入互联网的计算机应专人管理，并设置密码，密码专人保管。 2. 软件管理 OA 系统及远望系统统一由信息部安装。 如需安装其他软件， 应向信息部申请， 并经总经理批准后方可安装。 外来软件需经信息部安全检查后，方可安装运行。 3. 数据管理 信息部负责远望系统数据库的维护，及数据的采集、汇总、分析，并根据经 批准的授权范围提供给各业务部门使用。 除因操作失误形成差错的情况外，任何人不得修改数据库数据。修改数据库 数据应提出申请，经总经理批准后由信息部执行。

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总部质量管理制度 部门职责调整

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各岗位人员根据本岗位业务需要，提交授权申请，经总经理批准后，由信息 部负责开通相应的功能模块及权限。 未经批准，任何人不得下载数据库数据，不得将数据透露给未经授权的部门 或个人。 各部门如对业务表单、 功能模块有新的需求，应提交申请，经总经理批准后， 由信息部负责表单制作或功能模块的开发。 4. 故障管

理 各计算机操作人员须严格遵守公司制度，出现软硬件故障时及时上报信息部 处理，任何人不得随意改动计算机设置或修改程序。 计算机工作过程中出现病毒报警或系统反应迟缓，应及时同时信息部。 信息部应及时做好重要事件的错误日志记录，服务器软、硬件故障记录、数 更 据库扩充、维护、操作记录。 ”

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