2012年年终各项目预检问题汇总

贵州路桥集团路面工程有限公司

2012年第四季度检查小结

为提高司属各项目的管理水平，严格执行路面公司的各项管理程序和操作动作，本着查找问题、纠正缺失、整改完善的指导思想，公司组织各职能科室于12月8日至12月11日，对在建项目思遵14标、茅坛T3标、水盘23标和大思7标（路面）进行了的年终预检，现将检查结果下发给各部门、各科室，请各单位针对此次检查出的相关问题在12月20日前认真进行整改、完善，情况如下：

一、合同科

·思遵14标

1、计价汇总表账面显示超支72万元，其中吴靖班组6.6万元，周义可11.5万元，陈刚班组因支付安全事故保险费用55万元，账面超支金额为51.5万元，张忠俊3.17万元。

2、因箱改T梁导致至今0#台账未签署完善，现业主要求以变更形式上报。

3、变更进度较缓慢，至今还有28份变更图纸未下发，其中K276-K276+720右侧由于二次塌方导致会议纪要需重新下发，造成了部分变更资料办理不及时。

4、计量：手签中期支付证书签署完善至第6期计量，支付台账更新至第11期计量，目前第17期正在申报中，剩余11期手签中期支付证书未签章完善，因此造成了计量资料不齐全，不规范。

5、由于路面运输单价与运输队存在异议，目前未签订运输合同。

6、路面冉茂孝施工班组差安全生产许可证。

7、计价：路基未按时开具计价单，计价资料部分项目管理人员签署不完善，路基保证金差1%未扣足，且路面班组的计价单数据有误,例如杨成文班组的材料费明细表中四千三百多，汇总表扣款里面为三千多，但是在支付申请表中的数据又是四千三百多，虽然此份计价单领款书的支付金额没有问题，但是希望项目部给予改正过来，并在下一步的计价过程中加以控制，避免计价出错。

·茅坛T3标

1、因图纸近期才下发，导致0#台账未完善。

2、计量支付台账建立不规范。

3、正式劳务合同未报至分公司备案，胡邦伟班组因合同上的劳务范围与会议纪要上的劳务范围不一致需重新签订合同，请相关管理人员尽快纠正完善，于本月18日前将劳务合同上报至我科室备案。 4、2012年第四季度生产计划未上报至分公司。

5、未建立计价台账及汇总表，未按期开具计价单，部分计价资料财务科、复核人员签署未完善。计价单的内容填写有误，例如总的开了四期计价，但是每期计价都是把累计已支付填到其他扣款里面了，而在累计已支付栏则没有数据。其他扣款时指除合同规定的质保金之外的扣款，比如班组的借款等。

6、项目部与余作兴班组及郑周模班组签订的劳务合同中未按公司要求扣除5%的质量保证金、3%的安全、环保风险金、2%的农民工

保证金。

·水盘23标

1、变更进度迟缓：共产生6份变更，估计变更增加金额28万元，现已完成1份会议纪要、2份联系单，目前已上报3份至总包。变更台账存在遗漏，工程联系单SPSG16、SPSG22、SPSG23未在台账上显示。

2、计量：中期支付结算书存档至9月份计量，中期支付证书存档至10月份，需督促上级单位加快此进度。

3、劳务合同：无玄武岩料场劳务合同，冉茂孝班组的劳务资质无安全生产许可证；劳务队伍存在法定代表人与项目负责人不一致，例如余文洪班组在签订劳务合同时，委托代理人为郭林，未签订委托书及无委托人身份证。

4、进度计划：编制实施性施工组织设计因上级单位拖延，至今未签署完毕；年度施工组织计划签署未完善。

5、计价：保证金未扣足，相差1%；大部分计价单未按公司要求进行填写存档，计价单支付汇总表应由计价负责人开具计价单后各相应职能部门签章完毕后再复印一份返回计价负责人处存档，且未按公司要求进行填写，累计应支付栏与实际支付栏无数据。少数计价单存在签署遗漏，例如马建民第6期计价单中测量负责人未签字。

二、安全质量监督科

·思遵14标

1、安全管理方面

（1）安全生产管理目标：安全目标只有伤亡指标，需完善安全目标；安全生产责任制不齐全，没有横向到底、纵向到人，落实到全体人员，需完善。安全目标2012年未进行考核；各部门责任书签字不完善。

（2）安全生产管理部门：无成立安全生产管理部门的红头文件，需完善。

（3）安全管理制度：无隐患整改排查制度（路面）；机械设备操作规程无编制、审核签字（路面）。

（4）安全教育培训：10、11月无对工人的安全教育培训记录，需完善（路基）。

（5）危险源：重大危险源清单不符合危险源调查表中的项目，不切合实际情况（路面）；应急预案无编制、审批；未对施工人员进行危险性告之；无施工安全平面布置图。

（6）专项安全方案：路面专项方案未报批。

（7）安全隐患整改：有整改通知单，无整改回复（路面）。

（8）安全检查：月安全检查记录不齐全。

（9）安全经费：安全经费发票不齐全。

2、质量管理方面

（1）施工质量责任书：未与施工队签订施工质量责任书。

（2）质量管理部门：无成立质量管理部门的红头文件；质量管理人员名单未归档。

（3）工程技术环境控制方案、措施：环保措施未落实到具体人员，未有相应的检查记录。

（4）质量教育培训：无2012年教育培训记录，质量交底记录签字不齐全（路基）。无教育培训记录、质量技术交底（路面）。

·茅坛T3标

1、安全管理方面

（1）安全生产管理目标：安全目标责任书中的年度轻伤率、重伤率、职业病发病率，应量化为具体人数指标。安全目标管理责任书：与施工队签订了一份，其余施工队未签。安全生产责任制不齐全只到部门，没有横向到底、纵向到人，落实到全体人员。

（2）安全生产管理部门：无成立安全生产管理部门的红头文件，需完善。

（3）安全生产目标管理责任风险金：未到集团公司交纳风险金。

（4）安全管理制度：无安全例会、隐患整改排查制度。

（5）安全教育培训：9月到11月的教育培训无记录。

（6）危险源：涉及到路面的危险源未进行辨识。无应急预案演习方案及相关记录。

（7）安全专项方案：路基高边坡、孔桩、高空作业安全专项方案

已上报，但未审批回复。

（8）安全隐患整改：9月25日下达的安全隐患整改通知单未回复。

2、质量管理方面

（1）施工质量责任书：未与施工队签订施工质量责任书。

（2）质量管理部门：无成立质量管理部门的红头文件；质量管理人员名单未归档。

（3）组建工地试验室：试验检测中心签认的合格证未下发（已上报到质检站）。

（4）工程技术环境控制方案、措施：无相关环保管理方案、无相关环保交底、检查记录、环保措施未落实到具体人员。

（5）质量教育培训：无教育培训记录。

（6）测量标桩复测：测量复测联系单已上报，但还未批复。

（7）图纸自审、会审：项目部已进行图纸自审、会审，但还未上报业主、设计单位。

（8）开工报告：总体开工报告未审批。

·水盘23标

（1）安全生产目标：无2012年终安全目标考核，无施工平面布置图。

（2）三类人员证件：证件B类有三人，过期一人；C类人员2人。

（3）特种作业人员持证：已延期人员证件未存档。

（4）演习方案：无演习方案。

（5）未建立安全生产费用台账。

2、质量管理方面

（1）质量管理目标责任书：有 …… 此处隐藏：5840字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……