营运部SOP手册--暂行版

商贸有限公司营运部SOP 发布时间：2016年 5月暂行版

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目录

第一章组织架构图 (3)

第二章 A--B物配操作流程 (4)

第三章非生鲜类商品订货-----配送 (7)

第四章门店商品报损流程 (8)

第五章临期商品处理流程 (11)

第六章门店申偿规章流程 (14)

第七章异常商品（非盘点日）库存调整流程 (16)

第八章商品盘点流程 (19)

第九章商品退货流程 (26)

第十章关于门店退（换）货管理规范（限配送商品） (29)

第十一章店间调拨流程 (33)

第十二章陈列标准 (35)

第十三章商品一品四码推行方案（暂行） (45)

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第一章组织架构图

营运部总监

直营事业部经理合作事业部经理工程部经理

直营督导直

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第二章A--B物配操作流程

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一、蔬菜类收货流程

门店下午13:00前向营运数据下A-B订单

数据组15:00接收门店生鲜A-B订单开始汇总

营运数据16:00汇总生鲜A-B订单完毕发给采购及物配

物配仓库次日2:00开始对生鲜A-B商品进行收货（蔬菜）

物配4:00截止生鲜收货（蔬菜）

物配稽核4:00开始对商品进行核查

物配仓库04:30开始分拣、装车（蔬菜）

物配车辆5:00开始发车

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二、水果类收货流程

门店下午13:00前向营运数据下A-B订单

营运数据15:00接收门店生鲜A-B订单开始汇总

营运数据16:00汇总生鲜A-B订单完毕发给采购及物配

物配次日5:00开始对生鲜A-B商品进行收货（水果）

物配8:00停止生鲜收货（水果）

物配稽核8:00开始对商品进行核查

物配仓库8:30开始分拣、装车（水果）

物配车辆9:00开始发车

物配车辆11:00前到达门店

门店检查封签，验收品项及件数

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三、包装商品收货流程

门店下午13:00前向营运数据下A-B订单

营运数据15:00接收门店生鲜A-B订单开始汇总

营运数据17:00汇总生鲜A-B订单完毕发给采购及物配

物配仓库次日2:00开始对包装商品进行收货（包装蔬菜）

物配仓库4:00停止收货（包装蔬菜）

物配仓库5:00开始对包装商品进行收货（包装水果）

物配仓库8:00停止收货（包装水果）

物配包装员7:00开始对蔬菜水果进行包装

物配包装员10:00结束蔬菜水果包装

物配稽核10:00开始进行商品核查

物配车辆10:30开始装车

物配车辆11:00开始发车

物配车辆13:00前到达门店

门店检查封签，验收品项及件数

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第三章非生鲜类商品订货-----配送

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门店下午16:30在系统内订单

数据组17:00开始进行审单

物配仓库次日上午8:00做《分拣单》

物配仓库9:00后根据《分拣单》进行

商品分拣

物配仓库第三日早04:30装车

物配车辆5:00发车

物配车辆7:00前到达门店

门店检查封签，验收品项及件数

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第四章门店商品报损流程

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一、目的

防止危害商品的蔓延，更有效的维护消费者的合法权益和确保系统库存的准确性。

二、适用范围

本流程适用于门店商品的报损工作。报损商品仅限蔬果、蛋类、贝类、干性杂货及其它供应商不予退换货商品。

三、定义

指对于经营过程中由于商品损坏、腐烂变质、失效或危及安全及人身健康而使商品失去使用功能和使用价值、同时既不能继续销售也不能返厂退换的商品。经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损处理，并对实物进行销毁处理。

四、管理制度

1. 报损时间：每日2次报损，上午10:00前和下午17:00前。

2. 10:00前:报损前日批次报损；下午17:00前报损当日批次。

3. 门店规划报损商品单独存放区域，分类整理，称重过程在监控镜头下完成。

4. 商品出现残损，临近保质期等情况，应先提前保质期的二分之一时间与供应商或采购

联系进行退换、降价、调拨处理，对于不能销售且已不能进行退换的商品进行报损。

5. 在营业期间发现需报损商品时，需将报损商品按大类整理到报损区统一存放。再加工

商品需随时填写手工《商品报损登记表》（一式三联），进行报损操作。

6. 《商品报损登记表》必须注明商品编码及商品品名。

7. 商品在报损时，必须在当日收银组长、店长监督的情况下进行，店长必须在《商

品报损登记表》上签字。

8. 组长、店长每周必须通过系统查看报损数量金额明细，控制报损率。

五、岗位职责

1.理货员：提出需报损的商品明细，填制《商品报损登记表》交店长签字；将商品在

指定区域报损。

2. 收银组长：负责报损商品的鉴定，根据实际报损数量，审核《商品报损登记表》，并

签字确认同意报损后报店长审批；每周审核查看商品报损报表，了解报损情况。

3. 店长：将手工《商品报损登记表》进入库存管理模块填制报损申请单并审核打

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印交相应部门。每周通过系统查看报损数量金额明细表，了解报损情况。

六、报损流程

1. 每日营业中理货员不定期对展卖区商品进行巡查，将检查发现的需要报损的商品及

时隔离暂存。

2.理货员将所有需报损的商品存放至门店指定地点暂存，并对所有需报损商品进行分

类，门店收银组长对所有需报损商品进行鉴定。

3.理货员根据报损商品的明细、数量填写一式三联的《商品报损登记表》报组长审核。

4. 收银组长每日报损时间前30分钟审核《商品报损登记表》，主要是核对商品实物与登

记表是否相符、登记表填写是否符合要求等，然后签字。

5.店长在收银组长审核签字后的《商品报损登记表》签字，主要审核每天的报损数量及金额。

注：店长不在岗时由指定组长签并对报损商品数量及金额审核，待次日早晨店长须对前日报损单据进行审核。

6. 理货员持有收银组长、店长签字的《商品报损登记表》将需报损商品运至出口。当日

防损员核对实物与《商品报损登记表》是否相符，无误后在《商品报损登记表》上签字，并监督门店部门人员对报损商品进行完全销毁。

7. 商品销毁完成后，生鲜部员工将《商品报损登记表》门店联、财务联、存根联交组长。

8. 次日早10：00前部门组长将《商品报损登记表》财务部联、存根联交门店录入员。次

日12：00前门店录入员根据《商品报损登记表》明细及数量将实际报损商品数量录入系统《报损申请单》并审核，打印《报损单》与《商品报损登记表》存根联装订存档，将《商品报损登记表》财务联交财务部存档备查。

七、成本核算

报损商品成本按系统当日进价为准。

八、岗位权限

1. 单次报损由门店店长审核确认。

2. 单次报损金额高于200元，以邮件形式上报运营管理部专员，运营管理部数据专员提

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