ISO质量管理体系程序文件流程图

本文件汇总了质量管理体系各程序文件的控制流程图,实用,欢迎采纳!

体系文件控制流程图

文件编制 N 文件制定提出 文件会签、审批 Y 文件更改、换版提出 文件发放 Y 审批 N 取消 文件作废及销毁提出

文件签收、使用 文件回收/ 销毁

文件补发、换发提出

文件管理

体系文件控制流程图

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质量记录控制流程图

记录格式设计/更改

审批Y 编号

N

列入《质量记录清单》

是否适用

使用(填写要求)

收集、整理质量记录

查询

归档、保存

是否超期 Y 销毁处理

N

质量记录控制流程图

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人力资源(培训)控制流程图

确定各类人员培训需求

确定培训目标

制定年度培训计划

临时培训申请 N

N Y

批准

批准 Y

取消

制定培训实施计划 N Y 培训实施、记录

批准

改进建议

培训效果分析、评估

建立培训档案

人力资源（培训）控制流程图

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管理评审控制流程图

制定管理评审计划

N Y

审批

发放

各部门总结，评审资料收集

管理评审通知单发放

召开管理评审会议

制定管理评审报告

制定/实施/验证改进措施

N

批准 Y 报告分发/保存

管理评审控制流程图

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产品开发控制流程图新产品开发项目立项 编制产品开发任务书 N 批准 Y 设计输入(方案) N 评审 Y 产品设计(技术) N 评审 Y 零部件试制厂家选择 N 批准 Y 零部件试制 零部件送样 样品鉴定证书、封样 Y 样品零部件鉴定 Y 样车试装 样车验证 生产许可申报 Y Y 评审 Y 设计输出 零部件量产条件确立 新产品试销策划 小批工艺试制 评审 Y 批量工艺试制 评审 Y 量产确立 市场试销及服务 N N N N 设计更改

Y 更改评审 N

N N

产品开发控制流程图

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采购控制流程图编制采购文件 N

文件审批 Y 供方选择和评价

不合格

合格

采购计划编制 N

审批 Y 采购实施

采购跟踪/报检 N

采购验收 Y 采购产品入库

N

让步接收 Y

退货

采购控制流程图

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生产过程控制流程图

销售需求计划

市场计划调整

生产协调

采购计划调整

物料需求计划

采购跟进

排产计划

Y 审批 N 日作业生产

物料 发放/ 接收

部 装 检验 N 返修

预 装 Y

总 装

成车 Y 下线

成 车 检 验 N

Y

N

调试修理

复检 N 不合格品处理

Y

N

复检 Y

入库

生产过程控制流程图

Y

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生产设施管理流程图仪器、设备申购评估

审批 Y 仪器、设备采购

N

取消

安装、调试 Y 验收 Y 移交

N

处置

N

处置

建立设备台账、档案

建立设备履历卡

制定设备操作规程

制定设备保养规程和计划

使用管理

保养

故障维修 N 处置/报废

Y

生产设施管理流程图

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内部审核控制流程图

编制年度计划及适时需求 N Y 组织内审组

审批

编制审核实施计划 N 审批 Y 审核准备

首次会议 审 核 实 施 现场审查 产品审查 末次会议 开不符合报告 编制内部质量管理体系审核报告 N 审批 Y 分发内部质量管理体系审核报告

责任部门制定并实施纠正措施 N

跟踪验证纠正措施 Y 记录存档

提交管理评审

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不合格品控制流程图进料、库存配

件、制程配件不合格品控制流程图

进料、库存配件、制程配件不合格

标 识

评 审

退 货

让步接收

纠正预防措施

入 库 制程、最终检验不合格品控制流程图

制程、最终检验不合格

整车不合格

标 识

评 审

返工返修

降级、让步接收

报废处理

检验

检 验

纠正预防措施 交 付

进料、库存配件、制程配件不合格品控制流程图

制程、最终检验不合格品控制流程图