采购内控制度汇总(终板)

企业内控制度、流程、表格

目 录

第一章 采购需求计划 ................................................................................................................................. 2

第一节 采购计划管理制度 ................................................................................................................. 2 第二节 采购需求计划流程 ................................................................................................................. 5 第三节 采购需求计划表格 ................................................................................................................. 6

一、采 购 申 请 表 ............................................................................................................................. 6 二、采购数量计划表 ............................................................................................................................. 8 三、年度采购计划表 ............................................................................................................................. 9 第二章 采购价格管理制度 ....................................................................................................................... 10

第一节 采购价格管理制度 ............................................................................................................... 10 第二节 采购价格管理表格 ............................................................................................................... 12

一、采购询价单 ................................................................................................................................... 12 二、议价记录表 ................................................................................................................................... 13 第三章 采购控制管理 ............................................................................................................................... 14

第一节 采购控制制度 ....................................................................................................................... 14 第四章 采购申请审批管理 ....................................................................................................................... 19

第一节 采购申请审批制度 ............................................................................................................... 19 第五章 物料采购跟催方案 ....................................................................................................................... 22 第六章 采购供应商管理 ........................................................................................................................... 25

第一节 供应商管理制度 ................................................................................................................... 25 第二节 供应商选择流程 ................................................................................................................... 30 第三节 采购供应商管理表格 ........................................................................................................... 31

一、供 应 商 评 估 表（内部） ..................................................................................................... 31 二、供应商评定表 ............................................................................................................................... 32 三、＿＿年供方业绩评定表 ............................................................................................................... 33 第七章 采购合同管理 ............................................................................................................................... 34

第一节 采购合同管理制度 ............................................................................................................... 35 第二节 采购合同签订流程 ............................................................................................................... 38 第三节 采购合同管理 ....................................................................................................................... 39

一、合同签订审批单 ........................................................................................................................... 39 二、 合同信息统计表 ......................................................................................................................... 41 第八章 采购招标管理 ............................................................................................................................... 42

招标采购管理制度 ............................................................................................................................... 42 第二节 招标采购工作流程 ............................................................................................................. 45 第三节 采购招标管理表格 ............................................................................................................... 46

一、拟报价/招标单位名单 .................................................................................................................. 46 第九章 采购验收管理工作 ....................................................................................................................... 47

第一节 采购验收管理制度 ............................................................................................................... 47

企业内控制度、流程、表格

第二节 采购验收流程 ....................................................................................................................... 50 第三节采购验收管理表格 ................................................................................................................... 51 一、原辅材料及外购、外协件报检单 ............................................................................................... 51 二、质量（让步）特采申请单 ....................... …… 此处隐藏：9645字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……