2012年春节员工关爱活动成本预算

员工春运往返火车票报销

2011年年前和年后在岗和到岗人数预算 2011年春节前分拨中 2011春节放假前一 2011年后第一 2012年春节前分拨 心总人数 天排班人数 时间排班人数 中心总人数 163 96 105 227 占总人数比例 58.90% 64.42% 分拨中心人员藉贯分布 省份 人数 比例 广东 广西 湖南 44 55 53 19.38% 24.23% 23.35% 以上可以看出分拨员主要集中在广东、广西、 省会火车票参考票价(始站广州 长沙 185 180 100 99 142.5 139.5

硬卧 硬坐 火车票均价

广东韶关 (省内不考虑) 38 38

南宁

广东(韶关) 南宁 长沙 武汉 成都 郑州 昆明 合计

假前车费报销成本预算 预算假前一天人数 车票参考均价 报销标准 26 38 35 1472.5 35 139.5 18 194 9 345.5 4 267.5 7 275.5

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

假后车费报销及红包成本预算 预算假后第一天人数 车票参考均价 报销标准 广东(韶关) 30 38 南宁 37 1472.5 长沙 38 139.5 武汉 18 194 成都 11 345.5 郑州 4 267.5 昆明 8 275.5 合计

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

春节员工关爱活动成本预算=假前车费报销预算金额+假后车费报销及红包预算金额

春节员工关爱活动成本预算＝假前车费报销预算金额+假后车费报销及

员工春运往返火车票报销

和年后在岗和到岗人数预算 预算2012春节放假前 预算2012年后第 一天排班人数 一时间排班人数 134 146

中心人员藉贯分布 湖北

四川/重庆 河南 云南/贵州其他省份 24 15 7 13 16 10.57% 6.61% 3.08% 5.73% 7.05% 、湖南、湖北、四川、河南、云南。

始站广州) 武汉 248 140 194

成都 446 245 345.5

郑州 341 194 267.5

昆明 351 200 275.5

报销金额 395.2 20615 1953 1396.8 1243.8 428 771.4 26803.2

红包标准 10 10 10 10 10 10 10

预算金额 756 22163 2500.4 1576.8 1630.2 468 961.6 30056

后车费报销及红包预算金额=56859.2元

报销及红包预算金额＝56859.2元