!!!中持环保涞水污水厂运营投标文件(4)

规范各种规章制度的同时，还将加强员工管理，不断更新安全设备规则总则、设备操作安全、电气操作安全规则、电气设备维修保养安全规程及其它的安全条例。

规范各种规章制度的同时，还将加强员工管理，不断更新安全设施，定期召开安全会，强调安全生产的重要性，并在工作中树立安全第一的思想，让安全意识深入人心。

2）安全管理组织和职责

为保障职工劳动健康安全，有效降低经营生产过程中的危险源，不断改善公司的职业将抗安全环境

3）安全生产教育和培训 A新员工安全教育

B特种作业人员安全教育 C常规安全培训 D新技术安全培训

4）安全风险的辨识和控制

安全生产检查室在日常生产工作中及时预测、预防和整改各种事故隐患、提高安全生产的有效性和可靠性的有效措施。根据公司的实际情况，安全生产检查科分为：日常安全检查，定期、季节性、节日前后、重点部位检查。

6）特殊作业安全管理 为保证员工在进行下池、登高等危险作业时的安全，总结出污水厂涉及的所有危险作业的安全管理规定和操作步骤，相关制度包括：

7）防火防爆管理 四 安全操作规程 1）化验室安全管理 5.13.3劳动保护

我们将不断健全员工的劳保福利体制，定期组织员工进行健康体检，保障员工健康。严格按安全规程操作，真正考虑以人为本，充分考虑每一项可能产生妨碍安全和健康的因素，并用各种形式定期进行安全培训和宣传，在污水厂为员工和参观者提供一个安全和环保的场所。明确劳保用品的采购、发放、更新过程，是劳保用品切实起到保护员工人身安全的作用。 A员工定期体检

人才是企业长效发展的基础，员工的身体健康关系着生产、管理能否顺利进行。为了提高员工健康意识，项目公司将实施员工定期体检制度，确保每位员工健康上岗。每年组织全体员工进行健康体检，时刻防范职业病和各类传染病的流行。

B.劳保用品的管理

6.2.8运行管理考核措施

我公司将对各项目运营管理队伍进行管理能力的考核，按分对各个项目队伍横向评比，酌情奖励和惩罚。

6.2.8.1人员管理（满分10分）

本评比制度定义：人员配置是否合理且工作态度是否端正，运行排班是否科学，特殊工种操作岗位人员是否持证上岗，岗位职责是否健全，人员培训是否到位。

6.2.8.2工艺运行管理（满分15分）

定义：是否依据标准制定污水处理厂工艺运行标准且明确工艺参数和工艺调整的范围和程序；是否制定防止污水排放事故及特大事故应急预案；稳定化处理和最终处置是否合格；运行记录和统计报表是否准确无误，是否字迹清晰并妥善保管。

6.2.8.3设备管理（共15分）

定义：按规定建立设备完好率统计表和设备档案，设备完好认定是否真实，设备完好率是否按规定进行分类统计，设备完好率是否达到规定的指标，设备管理机构设置、专业人员配置是否齐全、合理，设备管理制度是否健全，设备档案是否齐全、完整、规范。 评分标准：

6.2.8.4水质管理（共30分）

定义：出水水质是否合格；是否按照要求设置水质额检测化验单元；水样的取和保存是否规范；水质检测项目是否按周期进行，检测月报是否规范、完整。

定义：安全管理制度是否健全，安全是否专人负责，安全员是否接受安全培训，财产安全是否责任到人。 评分标准： 6.2.8.6企业形象管理（共20分）

定义：企业识别明显，厂区内构筑物、建筑物是否外观整洁、无明显污染和破；办公室和值班室内物品是否摆放整齐，卫生整洁；厂内设机动车和非机动车是否按要求摆放；厂区内道路是否完好无破损；各种管道、阀门井、计量井、电缆沟是否完好，井内无集水杂物、管道色标明显；厂区绿地植被有无死亡缺损。 评分标准：

6.2.8.7我公司为切实监督项目运营达标质量，引入厂长考核制度，由业主、厂内员工匿名进行评分，用以监督项目管理层的工作。本着对业主负责的态度，考核不合格的厂长将立即停职，启动公司内部检察程序；同时，将对问题项目的管理层进行检察、更换，以保证项目的顺利持续运营。本表格由项目员工及业主每人一份直接交我公司运营部，每年考核一次。

6.2.9备品、消耗品管理计划 6.2.9.1制定管理计划

由各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部门审核。 6.2.9.2审批采购计划

（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核。

（2）经批准的采购计划叫财务总督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

6.2.9.3物资采购

采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。 6.2.9.4物资验收入库

（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓库保管员验收；

（2）仓库保管员验收时根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。 6.2.9.5报销及付款 （1）付款

A、采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款； B、支票结账一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若有采购员领空白支票与对方结账，金额必须限制在一定的范围内； （2）报销

A、采购员报销必须凭验收员签字的发票联通验收单，经出纳审核是否批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

B、采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，无法提供发票时由卖方出示销售证明并签字盖章，并由采购员和验收员同时签字。